目 錄
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣圖書館2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣圖書館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣圖書館概況
主要職責是收集、整理、保存和傳播文獻信息，常年為公眾免費開放。我館的工作任務是利用館藏圖書開展圖書流通，進行圖書推薦，解答讀者咨詢，在做好陣地工作基礎上，開展送書上門，送科技下鄉(xiāng)，開辦講座，開設展覽等讀書活動，保證資源共享工程正常運轉；加強與兄弟館的廣泛聯(lián)系，積極開展館際協(xié)作和情報交流活動，實現(xiàn)資源共享。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣圖書館共有預算單位一個，包括奉新縣圖書館，屬奉新縣文化廣電新聞出版旅游局二級預算單位。奉新縣圖書館內設股室3個，包括：人秘股、財務股、業(yè)務股。
編制人數(shù)小計8人，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)小計13 人，其中：在職人數(shù)小計8人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人，退休人數(shù)小計5人。
第二部分 奉新縣圖書館2024年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣圖書館2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣圖書館收入預算總額為315.55萬元，較上年預算安排增加90.79萬元。其中：財政撥款收入115.55萬元，占收入預算總額的36.62%，較上年預算安排增加4.79萬元；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%，較上年預算安排減少14萬元；其他收入200萬元，占收入預算總額的63.38%，較上年預算安排增加100萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣圖書館支出預算總額為315.55萬元，較上年預算安排增加90.79萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出102.47萬元，占支出預算總額的32.47%，較上年預算安排增加4.79萬元，包括工資福利支出86.25萬元、商品和服務支出12.86萬元、對個人和家庭的補助3.36萬元；項目支出213.08萬元，占支出預算總額的67.53%，較上年預算安排增加86萬元，包括商品和服務支出211.08萬元、資本性支出2萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出289.92萬元，占支出預算總額的91.88%，較上年預算安排增加188.2萬元；社會保障和就業(yè)支出14.2萬元，占支出預算總額的4.50%，較上年預算安排增加1.58萬元；衛(wèi)生健康支出5.22萬元，占支出預算總額的1.65%，較上年預算安排增加0.78萬元；住房保障支出6.21萬元，占支出預算總額的1.97%，較上年預算安排增加0.23萬元；其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少100萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出86.25萬元，占支出預算總額的27.33%，較上年預算安排增加2.86萬元；商品和服務支出223.94萬元，占支出預算總額的70.97%，較上年預算安排增加186.93萬元；對個人和家庭的補助3.36萬元，占支出預算總額的1.07%，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.63%，較上年預算安排增加1萬元；其他支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少100萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣圖書館財政撥款支出預算115.55萬元，占支出預算總額的100%，較上年預算安排增加4.79萬元。財政撥款支出的安排情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出102.47萬元，占支出預算總額的88.68%，較上年預算安排增加4.79萬元，包括工資福利支出86.25萬元、商品和服務支出12.86萬元、對個人和家庭的補助3.36萬元；項目支出13.08萬元，占支出預算總額的11.32%，較上年預算安排增加0萬元，包括商品和服務支出13.08萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出89.92萬元，占支出預算總額的77.82%，較上年預算安排增加2.2萬元；社會保障和就業(yè)支出14.2萬元，占支出預算總額的12.29%，較上年預算安排增加1.58萬元；衛(wèi)生健康支出5.22萬元，占支出預算總額的4.52%，較上年預算安排增加0.78萬元；住房保障支出6.21萬元，占支出預算總額的5.37%，較上年預算安排增加0.23萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出86.25萬元，占支出預算總額的74.64%，較上年預算安排增加4.66萬元；商品和服務支出25.94萬元，占支出預算總額的22.45%，較上年預算安排增加0.13萬元；對個人和家庭的補助3.36萬元，占支出預算總額的2.91 %，較上年預算安排增加0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣圖書館政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無增減變化，2024年奉新縣圖書館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣圖書館國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無增減變化，2024年奉新縣圖書館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。本單位非行政及參公單位，無機關運行經費。
財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）購書經費項目情況說明
（1）項目概述：為滿足廣大讀者需求，將購進一批成人，少兒書籍及期刊雜志等。
（2）立項依據：根據省市文化主管單位要求，圖書館每年必須新購一批成人、少兒書籍及報刊雜志等。
（3）實施主體：奉新縣圖書館
（4）實施方案：征訂雜志、期刊，購置一批少兒、成人綜合性圖書，開展“世界讀書日”等讀書系列活動。
（5）實施周期：經常性項目
（6）年度預算安排：2024年安排財政撥款13.08萬元。
（7）績效目標和績效指標
質量指標：確保購書正版率100%。
時效指標：購置圖書上架及時率100%，電子文獻資源開放及時率100%。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：為讀者提供書籍和電子文獻資料，提升人民群眾的文化素質，不斷滿足人民群眾對知識的需求。
滿意度指標：讀者閱讀滿意率達到90%以上。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣圖書館“三公”經費一般公共預算安排3.05萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項支出安排。
公務接待費3.05萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項支出安排。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無此項支出安排。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）圖書館：反映圖書館的支出
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
（三）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
