目 錄
第一部分 奉新縣農業農村局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣農業農村局部門概況
一、部門主要職能
縣農業農村局是縣政府工作部門，為正科級。
縣委農村工作領導小組辦公室設在縣農業農村局。
縣農業農村局要貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:
(一)統籌研究和組織實施全縣“三農”工作的中長期規劃、重大政策。為涉農財稅、價格等政策制定提供意見。嚴格執行農業農村有關法律法規，統籌協調和監督指導農業綜合行政執法，負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作。
(二)統籌推動發展全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理，牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
(三)提出深化全縣農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地改革和管理有關工作，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會服務體系、新型農業經營主體建設和發展。
(四)指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌，負責農業產業化龍頭企業監測、評定和申報工作。發布全縣農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
(五)負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。
(六)負責全縣農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織指導實施。組織農產品質量安全的重大事故調查處理和突發事件的應對工作。指導全縣農業檢驗檢測體系建設。
(七)組織全縣農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導設施農業、生態循環農業以及農村可再生能源綜合開發利用的發展。
(八)負責全縣農業生產資料和農業投入品的監督管理，組織全縣農業生產資料市場體系建設，擬定有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。監測、報告、發布農業災情，組織農業救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。指導全縣動植物防疫檢疫建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
?(十)負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。會同有關部門編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按縣政府規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
(十一)推動全縣農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責全縣農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
(十二)負責農業領域生態環境保護和節能減排工作。牽頭負責農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用。牽頭統籌推進農村人居環境整治。指導農業清潔生產。指導全縣農產品環境管理，牽頭管理全縣外來物種。
(十三)統籌推進全縣農業農村人才工作。擬訂全縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培訓、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
(十四)監督指導全縣農業行業安全生產工作。負責農業機械、漁政和農藥使用等安全監督管理工作。
(十五)牽頭開展全縣農業對外合作工作。指導全縣系統開放性農業及農業招商引資工作。承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際國內交流合作。組織開發農產品國際國內市場。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：一級預算單位奉新縣農業農村局本級。
本部門2022年年末實有人數239人，其中在職人員96人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員142人。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計22172.68萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計22172.68萬元，較2021年增加12550.21萬元，增長130.4%，主要原因是：2022年機構改革，單位合并，縣委農工部、縣畜牧水產局、縣農機局合并至縣農業農村局。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入22172.68萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計22172.68萬元，其中本年支出合計2272.68萬元，較2021年增加12550.21萬元，增長130.4%，主要原因是：2022年機構改革，單位合并，縣委農工部、縣畜牧水產局、縣農機局合并至縣農業農村局；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年末無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1856.60萬元，占8.4%；項目支出20316.08萬元，占91.6%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3928.41萬元，決算數為22172.68萬元，完成年初預算的564.4%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為3.91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：機構改革，單位合并，本年一般公共服務支出增加。
（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0.96萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：機構改革，單位合并，本年教育支出增加。
（三）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：現代農業生產技術體系建設的增加。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為121.68萬元，決算數為271.6萬元，完成年初預算的223.2%，主要原因是：機構改革，單位合并，包含魚種場、良種場社保經費。
（五）衛生健康支出年初預算數為94.56萬元，決算數為99.48萬元，完成年初預算的105.2%，主要原因是：在職人員增加。
（六）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為3036.59萬元，完成年初預算數的100%，主要原因是：高標準農田建設資金與其債券資金還本付息。
（七）農林水支出年初預算數為3628.92萬元，決算數為18668.59萬元，完成年初預算的514.4%，主要原因是：機構改革，單位合并，農業生產項目增加。
（八）住房保障支出年初預算數為83.25萬元，決算數為81.55萬元，完成年初預算的98%，主要原因是：人員的調離和退休。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1856.59萬元，其中：
（一）工資福利支出1394.37萬元，較2021年增加586.99萬元，增長72.7%，主要原因是：機構改革，單位合并，人員工資福利費用增加。
（二）商品和服務支出155.53萬元，較2021年增加74.23萬元，增長91.3%，主要原因是：機構改革，單位合并，公用經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出306.69萬元，較2021年增加209.29萬元，增長214.88%，主要原因是：機構改革，單位合并，人員經費增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 58.3萬元，決算數為58.3萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加34.21萬元，增長142%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）預算安排。
（二）公務接待費支出全年預算數為23.06萬元，決算數為 23.06萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加11.27 萬元，增長95.6%，主要原因是機構改革，單位合并，公務接待預算指標增加。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無增加。全年國內公務接待383批，累計接待2630人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出35.23萬元，其中公務用車購置全年預算數為17.98萬元，決算數為17.98萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是年中依據批復購置一輛公務用車，全年購置公務用車1輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無增加；公務用車運行維護費支出全年預算數為17.25萬元，決算數為17.25萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加4.95萬元，增長40.2%，主要原因是機構改革，單位合并，公務運行維護預算指標增加，年末公務用車保有4輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出155.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加74.23萬元，增長91.3 %，主要原因是：機構改革，單位合并，人員編制數量增加，機關運行經費增多。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額140.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出140.73萬元。授予中小企業合同金額140.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額140.73萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是高標準農田建設辦公室公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目48個全面開展績效自評，共涉及資金17279.49萬元，占項目支出總額的85.05%。
組織對“新農村建設項目”、“2022年實際種糧農民一次性補貼資金項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5183萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，在目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、履職效益等方面，總體情況良好，項目評價為優，各項目實施單位對“使用財政性資金必須進行績效評價、必須講究使用效益”的認識得到了明顯加強；在項目實施過程中，自我約束、自我檢查、及時發現問題、及時糾正差錯的能力和規范化程度得到進一步提高。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出19136.09萬元，政府性基金預算支出3036.59萬元。從評價情況來看，2022年的各項年初績效目標基本實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范。部門目標設置明確、合理；管理制度健全，合法合規并得到有效執行；資金使用符合相關規定，有完整的審批過程和手續；資產保存完整，處置合理規范。我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
（二）部門決算中項目績效自評結果
“新農村建設項目”績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“新農村建設項目”績效自評得分為100分。項目全年預算數為4412萬元，執行數為4412萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成了村莊整治建設數量147個，受益農戶覆蓋率達到95%；二是每個新農村建設資金不少于30萬元，現已全部完成“七改三網”工作。發現的問題及原因：一是村生活垃圾處理工作實施并不徹底，亂扔亂丟現象仍然存在；二是村莊環境整治后續管護難度較大。下一步改進措施：一是一是狠抓農村生活垃圾處理；二是狠抓農村“廁所革命”建設；三是狠抓村容村貌改善提升。
“2022年實際種糧農民一次性補貼資金項目”績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“2022年實際種糧農民一次性補貼資金項目”績效自評得分為100分。項目全年預算數為771萬元，執行數為771萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是2022年全縣完成早稻種植23.4萬畝，雙季稻種植面積得到恢復性增長；二是對全縣23.4萬畝早稻種植戶發放種植補助資金771萬元，有效應對了農資價格上漲，降低了糧食生產成本，保護和提高了農民種糧積極性，增加了實際種糧農民收入，保障了全縣糧食生產安全。發現的問題及原因：農民對早稻種植的積極性有待進一步提高。下一步改進措施：積極爭取政策支持，加大種糧農民補貼力度，進一步調動農民種糧積極性，進一步確保全縣糧食安全。
項目績效自評表件見附件
（三）部門評價項目績效評價情況
附三：
2022年度新農村建設項目資金績效
自評報告
一、項目基本情況。2022年我縣建設村點規模147個，涉及9761戶，32589人（其中省級村點41個、市縣自建點59個、縣自建點47個）。主要是實施新農村“七改三網”項目建設。去年，我縣全力抓好了41個省級村點、59個市縣自建點和47個縣自建村點建設，創建了赤岸－上富－九仙秀美鄉村示范線，創建了赤岸城下村、羅市港下村馬路口組、石溪辦事處桃源村三板橋等13個特色村點。
二、項目組織開展情況。嚴格按照《2022年奉新縣新農村建設方案》操作，鄉村兩級為新農村建設責任主體，把新農村建設工作擺在重要位置。實行市縣領導掛點、市直部門幫扶、社會幫建的工作機制，要求縣級黨政分管領導在示范線沿線抓1個特色村點，各鄉鎮黨委主要負責同志在本鄉鎮抓1個新農村建設點。樹立“建管同步”推進的理念，統籌安排專項資金，落實縣級主責、鄉鎮組織、村級實施、農戶參與和監督、部門齊抓共管的工作責任。
三、項目資金執行情況。去年12月底，省級村點41個，省、市、縣三級財政專項資金共1232萬元、市縣自建點59個市、縣二級財政專項資金1770萬元和縣自建點47個縣財政專項資金1410萬元項目資金撥付及項目執行情況全部到位。
四、績效目標完成情況
2022年我縣41個省級村點、59個市縣自建點和47個縣自建村點建設共配套資金4412萬元，其中省級專項資金617萬元，市級專項資金600萬元，縣級整合年初財政預算資金和專項債券資金3195萬元，保障了每個新農村建設資金不少于30萬元，現已全部完成“七改三網”工作。
五、項目實施的經驗做法和存在問題
1、經驗做法
一是今年在抓好147個普及村點的同時打造了13個特色村點，重點打造赤岸－上富－九仙公路美麗宜居示范線。為去年9月5日在我縣召開的全省鄉村建設行動現場推進會創造了有利條件，鄉村建設成果得到了省、市、縣領導的一致好評。
二是結合新農村（秀美鄉村）建設，大力推進農村戶廁改造，重點推廣三格式水沖廁所。今年，我縣大部分村莊在完成“三改一拆”工作之余，根據地方實際和群眾的需求，繼續把“廁所革命”納入村莊規劃中，按照實用性原則，提高建設標準，努力補齊影響群眾生活品質短板。
2、存在問題
1．農村生活垃圾處理工作仍需加強。盡管5G+村莊長效管護平臺在我縣推廣已有一年，并經縣、鄉、村三級多方面宣傳取得一定成效，但農村生活垃圾處理工作實施并不徹底，亂扔亂丟現象仍然存在。
2.村莊環境整治后續管護難度較大。雖然全縣諸多村點農村人居環境綜合整治效果顯著，但仍存在后續管護問題，應積極探索長效管理機制，防止整治效果退化，避免村莊“一年一個樣，兩年大變樣，三年不成樣”現象出現。
六、下一步改進措施
一是狠抓農村生活垃圾處理。繼續推行城鄉生活垃圾第三方治理，完善城鄉環衛長效運行機制。
二是狠抓農村“廁所革命”建設。結合新農村建設，大力推進農村戶廁改造，重點推廣三格式水沖廁，加強改廁與農村生活污水治理的有效銜接，同步實施廁所糞污治理。
三是狠抓村容村貌改善提升。切實抓好自然村“七改三網”基礎設施建設，大力推進美麗宜居鄉鎮、美麗宜居村莊、美麗庭院建設，鞏固提升奉上線、干大線等美麗宜居示范線，不斷提高農村宜居水平。
附四：
2022年實際種糧農民一次性補貼資金項目自評報告
為認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，應對農資價格上漲對實際種糧農民增支影響，釋放支持糧食生產的積極信號，穩定種糧農民收入，中央財政對實際種糧農民發放一次性補貼。根據《江西省財政廳 江西省農業農村廳關于下達2022年實際種糧農民一次性補貼資金的通知》（贛財農〔2022〕2號）文件精神，為進一步調動全縣農民種植早稻的積極性，結合本縣糧食生產實際情況，特制訂印發了《2022年奉新縣實際種糧農民一次性補貼發放工作實施方案》（奉財農字[2022]7號）和《關于撥付2022年實際種糧農民一次性補貼資金的通知》（奉財農指[2022]31號）等文件，按照省市必須于2022年4月20日前完成發放的要求，我縣于2022年4月15日完成了發放工作。
2022年實際種糧農民一次性補貼資金用于早稻生產項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，本項目績效自評得分為100分。
項目全年預算數為771萬元，執行數為771萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：一是2022年全縣完成早稻種植23.4萬畝，雙季稻種植面積得到恢復性增長；二是對全縣23.4萬畝早稻種植戶發放種植補助資金771萬元，有效應對了農資價格上漲，降低了糧食生產成本，保護和提高了農民種糧積極性，增加了實際種糧農民收入，保障了全縣糧食生產安全。發現的問題及原因：農民對早稻種植的積極性有待進一步提高。下一步改進措施：積極爭取政策支持，加大種糧農民補貼力度，進一步調動農民種糧積極性，進一步確保全縣糧食安全。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
教育支出：指政府教育事務支出。
一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。
城鄉社區支出：指政府城鄉社區事務支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
