奉新縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 奉新縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
奉新縣鄉(xiāng)村振興局是主管全縣鄉(xiāng)村振興工作的縣政府工作部門(mén)，由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)政策，研究擬訂全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作發(fā)展規(guī)劃和管理細(xì)則。
2、協(xié)調(diào)省、市、縣各部門(mén)在我縣開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。
3、編制鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作年度計(jì)劃，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。
4、負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)的管理和開(kāi)發(fā)工作。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融部門(mén)開(kāi)展農(nóng)村信貸扶貧工作，組織落實(shí)信貸扶貧和小額扶貧到戶貸款投放工作。
6、負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目的調(diào)查、篩選和推薦立項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)本單位黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年奉新縣鄉(xiāng)村振興局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括奉新縣鄉(xiāng)村振興局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)16人,其中：行政編制人數(shù)5人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)11人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)19人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人,行政在職人數(shù)7人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人；退休人數(shù)小計(jì)2人；遺屬人數(shù)1人。
第二部分 奉新縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 奉新縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算情況
說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年奉新縣鄉(xiāng)村振興局收入預(yù)算總額為1359.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加267.63萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1159.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加102.05萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的85.3%；其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加165.58萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的14.7%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年奉新縣鄉(xiāng)村振興局支出預(yù)算總額為1359.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加267.63萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出205.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加92.05萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的15.1%;其中：工資福利支出177.19萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出26.12萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.46萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1154.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加175.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的84.9%;其中：資本性支出959.07萬(wàn)元，其他支出195萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出164.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.7%;衛(wèi)生健康支出7.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.5%;農(nóng)林水支出954.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的70.1%；住房保障支出11.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.9%；其他支出200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加200萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.7%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出177.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加88.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13%;商品和服務(wù)支出26.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.9%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.2%;資本性支出959.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加959.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的70.6%；其他支出195萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少749.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.3%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年奉新縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1159.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加102.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的85.3%;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出164.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加73.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的14.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.47萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2%;衛(wèi)生健康支出7.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.6%;農(nóng)林水支出954.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82.3%；住房保障支出11.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1%。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出205.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加92.05萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的17.7%,其中：工資福利支出177.19萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出26.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.46萬(wàn)元;項(xiàng)目支出954.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的82.3%,其中：資本性支出954.07萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出177.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加88.12萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的15.2%;商品和服務(wù)支出26.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.68萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的2.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.25萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.2%；資本性支出954.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的82.3%。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26.12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.43%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七)政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）銜接資金項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)脫貧戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)，持續(xù)增收，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高脫貧戶的生活水平，建立完善防返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
2）立項(xiàng)依據(jù)：貫徹落實(shí)國(guó)家鄉(xiāng)村振興局鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的政策。
3）實(shí)施主體：奉新縣鄉(xiāng)村振興局
4）實(shí)施方案：關(guān)于下達(dá)2023年第一批縣級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)銜接資金使用分配計(jì)劃的通知
5）實(shí)施周期:經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排:954.07萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)：加大對(duì)民宿產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等資金投入力度，通過(guò)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)脫貧戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)，帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象增收；通過(guò)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資金投入力度，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高群眾生產(chǎn)生活質(zhì)量；建立完善防返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制，堅(jiān)決防止規(guī)模性返貧，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目(工程）驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成；
成本指標(biāo)：954.07萬(wàn)元；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：1.脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶增收率>=10%
2.脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶人均增收>=2500元；
社會(huì)效益指標(biāo)：受益建檔立卡脫貧人數(shù)7923人；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到≧98%；
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年奉新縣鄉(xiāng)村振興局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.81萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待4.81萬(wàn)元,比上年減0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于人員工資、津補(bǔ)貼及資金支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他扶貧支出 （項(xiàng)）：指用于全縣精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
