目 錄
第一部分 奉新縣農業農村局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣農業農村局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣農業農村局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣農業農村局概況
一、部門主要職責
(一)統籌研究和組織實施全縣“三農”工作的中長期規劃、重大政策。為涉農財稅、價格等政策制定提供意見。嚴格執行農業農村有關法律法規，統籌協調和監督指導農業綜合行政執法，負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作。
(二)統籌推動發展全縣農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理，牽頭組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
(三)提出深化全縣農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地改革和管理有關工作，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會服務體系、新型農業經營主體建設和發展。
(四)指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作，促進農村一二三產業融合發展。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌，負責農業產業化龍頭企業監測、評定和申報工作。發布全縣農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
(五)負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織協調“菜籃子”工作，引導產業結構調整和產品品質的改善。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。
(六)負責全縣農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織指導實施。組織農產品質量安全的重大事故調查處理和突發事件的應對工作。指導全縣農業檢驗檢測體系建設。
(七)組織全縣農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導設施農業、生態循環農業以及農村可再生能源綜合開發利用的發展。
(八)負責全縣農業生產資料和農業投入品的監督管理，組織全縣農業生產資料市場體系建設，擬定有關農業生產資料地方標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。監測、報告、發布農業災情，組織農業救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。指導全縣動植物防疫檢疫建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
(十)負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。會同有關部門編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按縣政府規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
(十一)推動全縣農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責全縣農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
(十二)負責農業領域生態環境保護和節能減排工作。牽頭負責農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用。牽頭統籌推進農村人居環境整治。指導農業清潔生產。指導全縣農產品環境管理，牽頭管理全縣外來物種。
(十三)統籌推進全縣農業農村人才工作。擬訂全縣農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培訓、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
(十四)監督指導全縣農業行業安全生產工作。負責農業機械、漁政和農藥使用等安全監督管理工作。
(十五)牽頭開展全縣農業對外合作工作。指導全縣系統開放性農業及農業招商引資工作。承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際國內交流合作。組織開發農產品國際國內市場。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣農業農村局共有預算單位1個，包括奉新縣農業農村局本級。編制人數小計113人,其中：行政編制人數13人,全部補助事業編制人數100人。實有人數小計250人,其中：在職人數小計96人,行政在職人數17人,全部補助事業在職人數79人。離休人數小計1人,退休人數小計142人,遺屬人數11人。
第二部分 奉新縣農業農村局2023年部門預算表（詳見附表）
第三部分 奉新縣農業農村局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年奉新縣農業農村局收入預算總額為7636.15萬元,較上年預算安排增加3587.74萬元;財政撥款收入1636.15萬元,占收入預算總額的21.43%，較上年預算安排減少2292.26萬元，其他收入6000萬元,占收入預算總額的78.57%，較上年預算安排增加5880萬元。
(二)支出預算情況
2023年奉新縣農業農村局支出預算總額為7636.15萬元,較上年預算安排增加3587.74萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1492.94萬元,占支出預算總額的19.55%，較上年預算安排增加321.74萬元;包括工資福利支出1252.83萬元,商品和服務支出118.91萬元,對個人和家庭的補助121.2萬元。項目支出6143.21萬元,占支出預算總額的80.45%，較上年預算安排增加3266萬元;包括工資福利支出10萬元，商品和服務支出111.61萬元,其他相關支出6021.6萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出246.62萬元,占支出預算總額的3.23%，較上年預算安排增加124.94萬元;衛生健康支出74.6萬元,占支出預算總額的0.98%，較上年預算安排減少19.96萬元;住房保障支出83.24萬元,占支出預算總額的1.09%，較上年預算安排減少0.01萬元，農林水支出1231.69萬元,占支出預算總額的16.13%，較上年預算安排減少2517.23萬元；其他支出6000萬元,占支出預算總額的78.57%，較上年預算安排增加6000萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1262.83萬元,占支出預算總額的16.54%，較上年預算安排增加206.06萬元;商品和服務支出230.52萬元,占支出預算總額的3.01%，較上年預算安排增加72.48萬元;對個人和家庭的補助121.2萬元,占支出預算總額的1.59%，較上年預算安排增加93.2萬元;其他相關支出6021.6萬元,占支出預算總額的78.86%，較上年預算安排增加6000萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣農業農村局財政撥款支出預算總額1636.15萬元,占支出預算總額的21.43%，較上年預算安排減少2292.26萬元;
按支出功能科目劃分：農林水支出1231.69萬元，占財政撥款支出的75.28%，社會保障和就業支出246.62萬元,占財政撥款支出的15.07%，衛生健康支出74.6萬元,占財政撥款支出的4.56%，住房保障支出83.24萬元，占財政撥款支出的5.09%。
按支出項目類別劃分：基本支出1492.94萬元,占財政撥款支出的91.25%，較上年預算安排增加250.13萬元;包括工資福利支出1252.83萬元,商品和服務支出118.91萬元,對個人和家庭的補助121.2萬元。項目支出143.21萬元,占財政撥款支出的8.75%，較上年預算安排減少2542.39萬元;包括工資福利支出10萬元，商品和服務支出111.61萬元,其他相關支出21.6萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1262.83萬元,占財政撥款支出的77.18%，較上年預算安排增加206.06萬元;商品和服務支出230.52萬元,占財政撥款支出的14.09%，較上年預算安排增加72.48萬元;對個人和家庭的補助121.2萬元,占財政撥款支出的7.41%，較上年預算安排增加93.2萬元;其他相關支出21.6萬元,占財政撥款支出的1.32%，較上年預算安排增加0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算118.91萬元，比2022年預算增加0.37 萬元，增長0.31%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額60萬元,其中: 政府采購貨物預算60萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數1輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）農業資源與生態保護項目情況說明
1）項目概述：主要用于打好農業污染防治攻堅戰，改造農村生態環境，助力鄉村振興工作經費。為本年度完成700畝受污染耕地安全利用提供配套經費支持。
2）立項依據:省政府與生態環境部簽訂的江西省土壤污染防治責任書。
3）實施主體:奉新縣農業農村局
4）實施方案:《奉新縣2023年受污染耕地安全利用實施方案》
5）實施周期:經常性項目
6）年度預算安排:2023年安排財政撥款7.5萬元
7）績效目標和績效指標：
（1）績效總目標：打好農業污染防治攻堅戰，改造農村生態環境，助理鄉村振興
（2）績效指標：
1.經濟成本指標：項目投入資金總額：7.5萬元
2.產出數量指標：受污染耕地安全利用整治數量：≥700畝。
3.產出質量指標：受污染耕地安全利用率≥95%。
4.產出時效指標：按全過程預算績效管理節點完成任務。
5.社會效益指標：農業生產社會化水平不斷提高。
6.服務對象滿意度指標：社會公眾滿意度≥90%。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年奉新縣農業農村局"三公"經費財政撥款安排40.31萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待23.06萬元,比上年減0.04萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，減少開支。
公務用車運行17.25萬元,比上年減0.02萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，減少開支。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的干部、職工發放用于購買住房的補貼。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
