奉新縣鄉村振興局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  奉新縣鄉村振興局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣鄉村振興局部門概況

一、部門主要職責

奉新縣鄉村振興局是主管全縣鄉村振興工作的縣政府工作部門，由縣農業農村局統一領導和管理，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣鄉村振興局。

本部門2021年年末實有人數17人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計6220.61萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計6220.61萬元，較2020年增加2663.61萬元，增長74.88%，主要原因是：政府高度重視鄉村振興工作，加大財政投入力度。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入6220.61萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計6220.61萬元，其中本年支出合計6220.61萬元，較2020年增加2663.61萬元，增長74.88%，主要原因是：政府重視鄉村振興工作，加大財政投入力度；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出465.76萬元，占7.49%；項目支出5754.86萬元，占92.51%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1052.64萬元，決算數為6220.61萬元，完成年初預算的590.95%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為108.91萬元，決算數為436.34萬元，完成年初預算的400.64 %，主要原因是：為更好的鞏固拓展脫貧攻堅成果，相應的工作經費增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為13.27萬元，決算數為875.05萬元，完成年初預算的6594.2 %，主要原因是：移民工作經費列入了當年決算。

（三）衛生健康支出年初預算數為6.73萬元，決算數為6.88萬元，完成年初預算的102.23 %，主要原因是：醫?；鶖嫡{整。

（四）住房保障支出年初預算數為9.66萬元，決算數為7.51萬元，完成年初預算的77.74 %，主要原因是：人員調整。

（五）農林水支出年初預算數為914.07萬元，決算數為4894.83萬元，完成年初預算的535.50 %，主要原因是：政府重視鄉村振興工作，加大財政投入力度以及移民資金列入決算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出465.76萬元，其中：

（一）工資福利支出157.83萬元，較2020年減少26.63萬元，下降14.44%，主要原因是：人員調整。

（二）商品和服務支出205.73萬元，較2020年增加80.76萬元，增長64.62 %，主要原因是：為更好的鞏固拓展脫貧攻堅成果，相應的工作經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出102.2萬元，較2020年增加98.63萬元，增長2762.75%，主要原因是：遺屬補助標準的提高以及相關保險費用的增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.83萬元，決算數為4.82萬元，完成預算的99.79%，決算數較2020年減少0.86萬元，下降15.14%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）。決算數較年初預算數增加（的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組  個，累計 0 人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.83萬元，決算數為  4.82萬元，完成預算的99.79%，決算數較2020年減少0.86萬元，下降15.14%，主要原因是合理控制公務接待費開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，減少開支。全年國內公務接待35批，累計接待334人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車購置，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務用車購置。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出205.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加80.76萬元，增長64.62 %，主要原因是：為更好的鞏固拓展脫貧攻堅成果，相應的工作經費增加。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金914.07萬元，占項目支出總額的158.83%。    

組織對“基礎設施建設”、“脫貧戶和監測戶防溺水公益性崗位補助”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出914.07萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，據《項目支出績效評價指標體系框架》設定的評分標準，從決策情況、過程情況、產出情況、效益情況等方面進行綜合分析評價，2021年度奉新縣縣級財政銜接資金績效評價綜合得分為 96分，綜合績效評價等級為“優秀”。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4700.58 萬元，政府性基金預算支出1520.03 萬元。從評價情況來看，我局2021年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，有效保證了機構運轉，項目實施，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較大的經濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾尤其是脫貧戶和監測對象的認可。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

項目績效自評總報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為914.07萬元，執行數為5754.86 萬元，完成預算的629.59%。

項目績效目標情況：利用縣級財政銜接資金發展產業，健全村基礎設施，壯大村集體經濟，利用村集體經濟帶動脫貧戶和監測戶增收。

單位自評工作開展情況：此次評價，績效評價小組對2021年度縣級財政銜接資金項目采取了抽查、審閱、計算、詢問、調查問卷、觀察、分析復核、現場調查等方法，從項目的決策、過程、產出、效益四個方面進行。決策方面主要評價縣級財政銜接資金項目立項、績效目標和資金投入情況；過程方面主要評價縣級財政銜接資金管理和組織實施情況；產出方面主要評價縣級財政銜接資金產出的數量、質量、時效和成本情況；效益方面主要評價縣級財政銜接資金經濟效益、社會效益、可持續影響和滿意度情況。

綜合評價結論：據《項目支出績效評價指標體系框架》設定的評分標準，從決策情況、過程情況、產出情況、效益情況等方面進行綜合分析評價，2021年度奉新縣縣級財政銜接資金績效評價綜合得分為 96分，綜合績效評價等級為“優秀”。

績效目標完成情況總體分析：縣級財政銜接資金安排的4個項目平均帶動增加脫貧人口全年總收入1000元，受益建檔立卡脫貧人口349戶，項目可持續影響年度20年，受益脫貧人口滿意度為98%。

偏離績效目標的原因和改進措施：本次績效評價發現，存在個別項目單位自籌資金部分配套建設工程量，因資金到位時間較晚，尚未整體完工及時發揮效益，下一步我局將持續加大督促力度，安排專人每周對項目實施進度情況進行調度，對每周調度情況，發現的項目實施進度和資金使用情況下發調度單給涉及鄉鎮，要求對發現的問題及時進行整改。

（三）部門評價項目績效評價情況。

附：項目支出績效自評表和部門整體支出績效自評表

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。