奉新縣畜牧水產局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣畜牧水產局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣畜牧水產局概況
一、部門主要職能
（1）宣傳貫徹實施黨和政府有關畜牧、獸醫、水產、漁政的方針、政策、法律、法規、規章，并監督檢查執行情況，調查處理違反法律、法規的案（事）件。
（2）負責推廣畜牧、獸醫、水產新技術，搞好調研工作，推動示范樣板工程，承擔畜牧、獸醫、水產業科研任務，做好業務培訓、技術咨詢工作。
（3）主管全縣動物防疫、疫情監測工作，制定畜禽漁重大疫情預案，發布疫情并及時組織撲滅；主管全縣動物檢疫工作，負責飼料、飼料添加劑監察、監測和漁政管理工作，負責水域灘涂養殖使用證、捕撈許可證的發放和管理。
（4）負責種畜種禽管理、獸醫醫改、畜藥（含漁藥）、畜用生物制品、藥政藥檢工作，核發和注銷獸藥經營許可證、飲料生產許可證、獸醫人員診療許可證（從業許可證）、動物防疫合格證等有關證照。
（5）按照畜牧、水產業技術標準，組織實施畜牧水產業產品的質量監督，無公害、綠色、有機產品的體系認證，市場準入。建立完善全縣畜禽魚、飼料、獸藥、專業示范戶等市場信息網，并搞好服務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣畜牧水產局本級；本單位設立2個內設機構，包括奉新縣魚種場、奉新縣畜牧良種繁殖場。
本部門2021年年末實有人數50人，其中在職人員 20人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員30人。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計440.85萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計440.85萬元，較2020年減少 988.14 萬元，下降 69.15 %，主要原因是：機構改革。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 440.85 萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計440.85萬元，其中本年支出合計440.85萬元，較2020年減少988.14萬元，下降69.15%，主要原因是：機構改革；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出263.62萬元，占59.8%；項目支出177.23萬元，占40.2%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為309.37萬元，決算數為440.85萬元，完成年初預算的142.5%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為21.37萬元，決算數為42.7萬元，完成年初預算的199.81%，主要原因是：退休人員職業年金。
（二）衛生健康支出年初預算數為18.52萬元，決算數為16.52萬元，完成年初預算的89.2%，主要原因是：退休人員增加。
（三）農林水支出年初預算數為253.59萬元，決算數為365.98萬元，完成年初數的144.32%，主要原因是：儲備我縣重大動物疫病防控應急物資、成品油價格改革對漁業的補貼費用未列入年初預算。
（四）住房保障支出年初預算數為15.89萬元，決算數為15.65萬元，完成年初預算的98.49%，主要原因是：退休人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出263.62萬元，其中：
（一）工資福利支出224.67萬元，較2020年減少181.98萬元，下降44.75%，主要原因是：機構改革。
（二）商品和服務支出21.21萬元，較2020年減少17.29萬元，下降44.91%，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制資金支出，其他商品和服務支出費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出17.74萬元，較2020年減少23.88萬元，下降57.38%，主要原因是：對個人畜牧業生產補助減少。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.85萬元，決算數為10.81萬元，完成預算的99.63%，決算數較2020年減少1.13萬元，下降9.46%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是縣畜牧水產局未安排出國（境）活動。決算數較年初預算數增加的主要原因是：縣畜牧水產局未安排出國（境）活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：縣畜牧水產局未安排出國（境）活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.85萬元，決算數為5.81萬元，完成預算的99.32 %，決算數較2020年減少1.07萬元，下降15.55%，主要原因是嚴格控制機關費用開支，接待次數下降。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制機關費用開支，接待次數下降。全年國內公務接待56批，累計接待378人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：未安排公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為5萬元，完成預算的 100%，決算數較2020年減少0.06萬元，下降1.19%，主要原因是嚴格控制機關費用開支，公車使用減少，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制機關費用開支，公車使用減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出21.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少17.29萬元，降低44.91%，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制資金支出，其他商品和服務支出費用減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額73.58萬元，其中：政府采購貨物支出73.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額73.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額73.58萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執法執勤用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金111.1萬元，占項目支出總額的62.69%。
組織對“動物防疫經費”、“生豬生產能繁母豬引種補貼”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出111.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，在目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、履職效益等方面，總體情況良好，項目評價為優。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出440.85萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年的各項年初績效目標基本實現，經濟和社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范。部門目標設置明確、合理；管理制度健全，合法合規并得到有效執行；資金使用符合相關規定，有完整的審批過程和手續；資產保存完整，處置合理規范；養殖污染問題得到了有效遏制；大力發展生豬養殖，鼓勵發展肉牛養殖、水產養殖。我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，2021年動物防疫經費項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為15萬元，執行數為41.2萬元，完成預算的274.67%。主要產出和效果：一是認真開展春、秋兩季重大動物疫病集中免疫工作；春秋季防疫總共發放防疫物資豬口蹄疫疫苗20.35萬ml, 牛羊口蹄疫苗10.85萬ml，高致病性禽流感疫苗100.15萬ml，消毒藥4噸；全縣共免疫注射禽143萬羽、生豬11.53萬頭、牛5.2萬頭、羊1.8萬頭。應免畜禽免疫密度達到100%，免疫抗體平均合格率達到85%以上，免疫耳標佩帶率、免疫建檔率和病死畜禽無害化處理率達到100%。2021年1至10月，全縣共無害化處理病死生豬12288頭，有效了地杜絕了病死豬隨意處置現象。二是加強疫病監測。重點加強規模養殖場、養殖小區、交通沿線等關鍵部位的監測監控，及時掌握疫情動態和排除疫情隱患，對監測抗體水平低的及時補免。繼續加強流行病學調查，各監測點堅持做好轄區內流行病學調查工作，并定期報告流行病學調查工作情況。2021年，我縣未發生重大動物疫情。發現的問題及原因：1、安全保障意識有所松懈。對保障區域性重大動物疫病和畜產品質量安全工作，部分基層工作人員在防范意識上有所放松。2、基層獸醫人員緊缺。2020年6月鄉鎮機構改革，我縣動物防疫檢疫站劃歸鄉鎮管理，但還有幾個鄉鎮場還未配備官方獸醫。3、外來疫情威脅大。近年來，畜禽疫病呈“病毒變異加速，復合感染、繼發感染疫病增多”的嚴峻形勢，大大增加了動物疫病防控難度。下一步改進措施：一抓好重大動物防疫。認真做好動物疫情監測和流行病學調查，部署開展好秋季重大動物防疫工作，做好疫苗等物資發放登記和免疫抗體檢測，特別是繼續做好非洲豬瘟防控，加大生豬調運的監測監管力度，進一步加強生豬養殖場(戶)、屠宰場(點)、交易市場、無害化處理場等重要場所的排查和檢疫監管，并督促其做好消毒滅源工作，全縣范圍內排查使用泔水飼喂生豬行為，繼續做好豬瘟疫病防控知識宣傳，嚴把生豬調運，加強臨時監督檢查點值守和過往生豬販運車輛消毒工作，做好應急響應準備，堅決打贏非洲豬瘟阻擊戰。二規范畜牧獸醫綜合執法。定期開展全體執法隊員畜牧行業法律法規及執法技能知識培訓和考核;用好“雙隨機、一公開”等信息平臺，規范執法程序。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，生豬生產能繁母豬引種補貼項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0萬元，執行數為69.9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是在全面完成市下達我縣任務的基礎上，確保到2021年底全縣生豬存欄9.68萬頭、能繁母豬存欄0.72萬頭、生豬出欄20.62萬頭；全面完成市政府下達的我縣生豬復養任務；二是通過政策引導，促進畜牧產業規模發展；向生豬規模養殖場發放引種補貼69.9萬元。發現的問題及原因：養殖規模化格局不大。目前我縣規模化養殖場數量不多、規模不大，散養戶比重仍然比較大，規模化水平低，缺乏競爭優勢，示范帶動力不足。下一步改進措施：一是調整生豬供應量。結合市場周期和養殖污染治理，進一步控制生豬養殖量，嚴把準入關。二是打造特色品牌。創建一批具有地方特色又有市場競爭力的品牌。通過申報三品一標，注冊特色產品商標，打造我縣養殖品牌。加大宣傳推介力度，提高我縣優質特色畜產品的知名度。出臺畜牧業品牌發展的長效扶持機制，提供貼息貸款、設立專項扶持資金等措施。
《項目支出績效自評表》詳見附件
（三）部門評價項目績效評價情況。
部門評價報告詳見附件
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
