奉新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  奉新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、部門主要職能

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是主管全縣農(nóng)業(yè)工作的縣人民政府組成部門。（1）貫徹執(zhí)行上級有關種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針、政策和法律、法規(guī)；研究提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。（2）研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品的流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議。（3）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見；指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度、政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟利益關系，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。（4）研究制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策和大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；組織菜籃子工程建設；預測并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。（5）研究農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)灘涂濕地、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。（6）制定農(nóng)業(yè)科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。（7）按照農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術標準，組織實施農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督、認證和農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理。（8）組織農(nóng)業(yè)涉外事務和國際經(jīng)濟、技術交流與合作，組織開發(fā)國際農(nóng)產(chǎn)品市場。（9）指導下屬事業(yè)單位的工作，指導有關社會團體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務。（10）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：一級預算單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和下屬單位種子管理局、果業(yè)辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合站。

本部門2020年年末實有人數(shù)155人，其中在職人員70人，離休人員0人，退休人員85人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計8895.8萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增長0萬元，增長0%；本年收入合計8895.8萬元，較2019年減少363.07萬元，下降3.92%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位合并，人員減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8895.8萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計8895.8萬元，其中本年支出合計   8895.8萬元，較2019年減少363.07萬元，下降3.92%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位合并，人員減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年持平，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1662.83萬元，占18.69%；項目支出7232.98萬元，占81.31%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1124.01萬元，決算數(shù)為8895.8萬元，完成年初預算的791.43%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術體系建設的增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為129.73萬元，決算數(shù)為174.5萬元，完成年初預算的134.51%，主要原因是：人員工資基數(shù)調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為74.38萬元，決算數(shù)為68.43萬元，完成年初預算的92%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為511.04萬元，完成年初預算數(shù)的100%，主要原因是：獎勵全縣早稻良種補貼。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為823.43萬元，決算數(shù)為7586.49萬元，完成年初預算的921.33%，主要原因是：增加高標準良田建設項目及中晚稻目標價格補貼。

（六）住房保障支出年初預算數(shù)為96.47萬元，決算數(shù)為74.34萬元，完成年初預算的77.06%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少。

（七）糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為471萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了對早稻生產(chǎn)的補助。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1662.83萬元，其中：

（一）工資福利支出965.23萬元，較2019年減少23.76萬元，下降2.4%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位合并，人員減少。

（二）商品和服務支出93.18萬元，較2019年減少1.71萬元，下降2.4%，主要原因是：機構(gòu)改革，單位合并，人員減少。

（三）對個人和家庭補助支出604.42萬元，較2019年增加485.95萬元，增長410.19%，主要原因是：加大了對個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼。

（四）資本性支出0萬元，較2019年持平，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為24.1萬元，決算數(shù)為22.31萬元，完成預算的92.57%，決算數(shù)較2019年減少2.3萬元，下降9.36%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年持平，保持不變，主要原因是無因公出國（境）預算安排。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11.79萬元，決算數(shù)為10.02萬元，完成預算的84.99%，決算數(shù)較2019年減少1.38萬元，下降12.11%，主要原因是受新冠疫情影響，減少不必要接待。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少開支。全年國內(nèi)公務接待257批，累計接待1750人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出12.29萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年持平，保持不變，主要原因是無公務用車購置預算需求，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：無公務用車購置預算需求；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為12.31萬元，決算數(shù)為12.29萬元，完成預算的99.84%，決算數(shù)較2019年減少0.92萬元，下降6.96%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少開支，年末公務用車保有  2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少開支。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出93.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)減少5.76萬元，降低5.82 %，主要原因是：機構(gòu)改革，單位合并，人員編制數(shù)量減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額243.38萬元，其中：政府采購貨物支出5.03萬元、政府采購工程支出87.05萬元、政府采購服務支出151.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.38萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是高標準良田建設辦公室公務用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金  6721.94萬元，占一般公共預算項目支出總額的92.93%。    

組織對“高標準農(nóng)田建設項目”、“產(chǎn)量大縣獎勵資金用于早稻生產(chǎn)項目”、“中央農(nóng)業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金早稻輪作補助”等36個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6721.94萬元，政府性基金預算支出511.04萬元。其中，對“高標準農(nóng)田建設項目”、“產(chǎn)量大縣獎勵資金用于早稻生產(chǎn)項目”等項目開展績效評價。從評價情況來看，各項目實施單位對“使用財政性資金必須進行績效評價、必須講究使用效益”的認識得到了明顯加強；在項目實施過程中，自我約束、自我檢查、及時發(fā)現(xiàn)問題、及時糾正差錯的能力和規(guī)范化程度得到進一步提高。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中反映高標準農(nóng)田建設項目及產(chǎn)量大縣獎勵資金用于早稻生產(chǎn)項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，高標準農(nóng)田建設項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3040.6萬元，執(zhí)行數(shù)為3040.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成了10200畝田塊高標準改造，完成高效節(jié)水灌溉面積700畝，旱澇保收提高到100%；二是項目區(qū)水稻單產(chǎn)可提高50公斤以上，有力促進農(nóng)民增收。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)要求實施高標準農(nóng)田項目建設的愿望迫切，因為山區(qū)的農(nóng)田條件本來就比較差。下一步改進措施：一是做好2020年項目的結(jié)算驗收工作；二是謀劃好2021年項目的設計和實施。

“產(chǎn)糧大縣獎勵資金用于早稻生產(chǎn)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，本項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為471萬元，執(zhí)行數(shù)為471萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年全縣完成早稻種植18.55萬畝，雙季稻種植面積得到恢復性增長；二是以每畝25.39元的標準對早稻種植戶發(fā)放種植補助，保證了種糧效益平衡。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：農(nóng)民對早稻種植的積極性有待進一步提高。下一步改進措施：積極爭取政策支持，加大種糧農(nóng)民補貼力度，確保糧食安全。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門無部門評價報告向社會公開。

附：《項目支出績效自評表》。

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第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。

奉新縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.XLS