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奉新縣扶貧辦公室2020年度部門決算

目    錄

第一部分  奉新縣扶貧辦公室概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 奉新縣扶貧辦公室概況

一、部門主要職能

奉新縣扶貧辦公室是主管全縣扶貧工作的縣政府組成部門，主要職責是:

1、貫徹執行扶貧開發法律、法規、規章和方針政策，負責全縣扶貧開發工作的統籌協調、服務指導和監督管理工作；

2、制定全縣精準扶貧實施意見和考核辦法 ；擬訂全縣扶貧開發發展戰略、政策措施、發展規劃、目標任務和年度計劃并組織實施；

3、承擔分配和管理扶貧資金和物資、監督扶貧資金的使用管理、管理扶貧開發項目的責任；負責貧困村村級互助資金的監管；負責組織扶貧資金使用的績效考評。

4、配合國家扶貧政策投入的惠農資金和社會幫扶捐贈資金的規劃實施；負責全縣扶貧項目的策劃、論證、上報、評審及儲備工作。

5、組織開展產業扶貧、科技信息扶貧、貧困地區人力資源開發工作，推進片區扶貧開發，組織協調貧困鄉鎮的人才技術培訓。

6、負責扶貧開發情況的統計和動態監測；負責全縣扶貧統計信息和扶貧開發宣傳。

7、負責全縣扶貧開發、老區建設和三峽移民管理工作及工作項目的管理,協助貧困地區開展對外聯絡工作。

8、承擔貧困地區信息化扶貧工程建設與維護，推廣和普及農民群眾現代信息知識，建立完善扶貧對象信息檔案，廣泛開展扶貧開發工作的信息宣傳與交流。

9、負責扶貧開發情況的統計和動態監測；負責扶貧統計信息工作；負責扶貧開發宣傳和扶貧開發檔案管理工作。

10、組織實施小額信貸扶貧、村級互助資金管理等工作的試點、規劃和推廣，負責組織協調和監督管理。

11、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：奉新縣扶貧辦公室。

本部門2020年年末實有人數 18 人，其中在職人員15 人，離休人員0 人，退休人員  3 人；年末其他人員  0 人；年末學生人數  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  3557  萬元，其中年初結轉和結余0 萬元，較2019年增加0萬元，增長0  %；本年收入合計  3557萬元，較2019年增加 972.5 萬元，增長37.63 %，主要原因是：脫貧攻堅收官之年，政府十分重視精準扶貧工作，增加了扶貧項目的投入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3557  萬元，占100  %；事業收入  0 萬元，占0 %；經營收入 0  萬元，占0 %；其他收入  0 萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  3557  萬元，其中本年支出合計3557  萬元，較2019年增加972.5 萬元，增長37.63  %，主要原因是：脫貧攻堅收官之年，政府十分重視精準扶貧工作，增加了扶貧項目的投入；年末結轉和結余0  萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出  313 萬元，占8.8 %；項目支出  3244 萬元，占  91.2 %；經營支出 0  萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 1017.19  萬元，決算數為3557 萬元，完成年初預算的349.69 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為  99.13 萬元，決算數為279.44 萬元，完成年初預算的281.89 %，主要原因是：人員新增及工資基數提高。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為11.94 萬元，決算數為17.69 萬元，完成年初預算的148.16 %，主要原因是：工資基數提高。

（三）衛生健康支出年初預算數為5.27萬元，決算數為6.38萬元，完成年初預算的121.06 %，主要原因是：人員新增及工資基數提高。

（四）住房保障支出年初預算數為8.74萬元，決算數為9.49萬元，完成年初預算的108.58 %，主要原因是：人員新增及工資基數提高。

（五）農林水支出年初預算數為892.11萬元，決算數為3244萬元，完成年初預算的363.63 %，主要原因是：脫貧攻堅收官之年，政府十分重視精準扶貧工作，增加了扶貧項目的投入。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 313 萬元，其中：

（一）工資福利支出  184.46 萬元，較2019年減少23.51萬元，下降11.3 %，主要原因是：人員退休。

（二）商品和服務支出124.97  萬元，較2019年增加25.01萬元，增長25.02 %，主要原因是：編制內人員調整，費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出  3.57 萬元，較2019年增加0.63萬元，增長21.43 %，主要原因是：遺屬補助標準相應提高。

（四）資本性支出  0 萬元，較2019年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 6.69萬元，決算數為5.68 萬元，完成預算的84.9 %，決算數較2019減少1.02萬元，下降15.22 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是無因公出國（境）。決算數較年初預算數持平的主要原因是無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為6.69  萬元，決算數為5.68 萬元，完成預算的84.9  %，決算數較2019年減少1.02 萬元，下降15.22 %，主要原因是合理控制公務接待費開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，減少開支。全年國內公務接待47 批，累計接待 391 人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為0  萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無公務用車運行維護，年末公務用車保有0 輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是無公務用車運行維護。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 124.97  萬元，較上年決算數增加25.01萬元，增長25.02 %，主要原因是：脫貧攻堅收官之年，政府重視精準扶貧工作，增加扶貧辦和脫貧攻堅指揮部相關工作經費,保障扶貧工作的正常運行。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.81萬元，其中：政府采購貨物支出14.81萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目18個全面開展績效自評，共涉及資金  892.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。    

組織對“產業扶貧”、“新農村建設”等18個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出892.11 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。其中，對“產業扶貧”、“新農村建設”等項目分別委托“江西鑫眾會計師事務所”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，根據《項目支出績效評價指標體系框架》設定的評分標準，從決策情況、過程情況、產出情況、效益情況等方面進行綜合分析評價，2020年度奉新縣扶貧辦財政專項扶貧資金績效評價綜合得分為96分，綜合績效評價等級為“優秀”。

組織對奉新縣扶貧辦公室等1 個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3557萬元，政府性基金預算支出  0萬元?？傮w來說，我辦2020年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，有效保證了機構運轉，項目實施，圓滿完成了上級下達的目標任務，取得了較大的經濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾尤其是貧困戶的認可。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在縣級部門決算中反映項目支出績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為892.11 萬元，執行數為    3244 萬元，完成預算的363.63  %。項目績效目標完成情況：一是為積極應對新冠肺炎疫情影響，切實保障貧困群眾利益，動態調整脫貧攻堅項目庫；二是規范管理扶貧項目檔案。全流程記錄項目入庫、資金分配、項目實施、項目驗收、資金撥付、資金績效、資產管護及公示公告等信息，通過項目檔案，全面體現項目規范實施；三是加強扶貧資產管理。發現的問題及原因：部分項目未及時按照項目進度要求完工，主要是因2020年初疫情影響，導致項目開工時間較晚，后期項目建設所在地經常受陰雨天氣影響。下一步改進措施：我辦將持續加大督促力度，安排專人每周對項目實施進度情況進行調度，對每周調度情況，發現的項目實施進度和資金使用情況下發調度單給涉及鄉鎮，要求對發現的問題及時進行整改。

（三）部門評價項目績效評價結果。

附：項目支出績效自評表

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

附件1：奉新縣扶貧辦公室.XLS