??奉新縣扶貧辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 奉新縣扶貧辦公室單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣扶貧辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣扶貧辦公室2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣扶貧辦公室2021年部門
預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣扶貧辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
奉新縣扶貧辦公室是主管全縣扶貧工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；
2、制定全縣精準(zhǔn)扶貧實施意見和考核辦法 ；擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃并組織實施；
3、承擔(dān)分配和管理扶貧資金和物資、監(jiān)督扶貧資金的使用管理、管理扶貧開發(fā)項目的責(zé)任；負責(zé)貧困村村級互助資金的監(jiān)管；負責(zé)組織扶貧資金使用的績效考評。
4、配合國家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金和社會幫扶捐贈資金的規(guī)劃實施；負責(zé)全縣扶貧項目的策劃、論證、上報、評審及儲備工作。
5、組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作，推進片區(qū)扶貧開發(fā)，組織協(xié)調(diào)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人才技術(shù)培訓(xùn)。
6、負責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責(zé)全縣扶貧統(tǒng)計信息和扶貧開發(fā)宣傳。
7、負責(zé)全縣扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和三峽移民管理工作及工作項目的管理,協(xié)助貧困地區(qū)開展對外聯(lián)絡(luò)工作。
8、承擔(dān)貧困地區(qū)信息化扶貧工程建設(shè)與維護，推廣和普及農(nóng)民群眾現(xiàn)代信息知識，建立完善扶貧對象信息檔案，廣泛開展扶貧開發(fā)工作的信息宣傳與交流。
（9）負責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責(zé)扶貧統(tǒng)計信息工作；負責(zé)扶貧開發(fā)宣傳和扶貧開發(fā)檔案管理工作。
（10）組織實施小額信貸扶貧、村級互助資金管理等工作的試點、規(guī)劃和推廣，負責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（11）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
奉新縣扶貧辦公室共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)12人，其中：公務(wù)員編制5人，全額補助事業(yè)編制7人。實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)14人，退休人員3人，遺屬1人。
第二部分 奉新縣扶貧辦公室2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年奉新縣扶貧辦收入預(yù)算總額為1052.64萬元 ，比上年增加35.45萬元，其中：財政撥款1052.64萬元，比上年增加35.45萬元，主要是加大對鞏固脫貧攻堅成果。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣扶貧辦支出預(yù)算總額為1052.64萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出137.77萬元,較上年增加12.69萬元，包括工資福利支出114.47萬元；商品和服務(wù)支出22.16萬元；對個人和家庭的補助支出1.14萬元；項目支出914.87萬元，較上年預(yù)算安排增加了22.76萬元，包括商品和服務(wù)支出0.8萬元，其他支出914.07萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出108.91萬元，較上年預(yù)算安排增加9.78萬元；社會保障和就業(yè)支出13.27萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元；衛(wèi)生健康支出6.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1.46萬元；住房保障支出9.66萬元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬元；農(nóng)林水支出914.07萬元，較上年預(yù)算安排增加21.96萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出114.47萬元，較上年預(yù)算安排增加12.15萬元；商品和服務(wù)支出22.16萬元，較上年預(yù)算安排增加1.14萬元；對個人和家庭的補助支出1.14萬元，較上年預(yù)算安排減少0.6萬元；項目支出914.87萬元，較上年預(yù)算安排增加了22.76萬元，包括商品和服務(wù)支出0.8萬元，其他支出914.07萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣扶貧辦財政撥款支出預(yù)算總額1052.64萬元，較上年增加35.45萬元。
按支出功能劃分：一般公共服務(wù)支出108.91萬元，較上年預(yù)算安排增加9.78萬元；社會保障和就業(yè)支出13.27萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元；衛(wèi)生健康支出6.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1.46萬元；住房保障支出9.66萬元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬元；農(nóng)林水支出914.07萬元，較上年預(yù)算安排增加21.96萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出137.77萬元,較上年增加12.69萬元，包括工資福利支出114.47萬元；商品和服務(wù)支出22.16萬元；對個人和家庭的補助支出1.14萬元；項目支出914.87萬元，較上年預(yù)算安排增加了22.76萬元，包括商品和服務(wù)支出0.8萬元，其他支出914.07萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算22.16萬元，比2020年預(yù)算增加1.14萬元，增長5.4%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年縣扶貧辦政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
二級項目：水渠建設(shè)項目
1）項目概述：用于百丈山長坪村貧困戶維修水渠，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決本組村民農(nóng)田水利灌溉問題，提高群眾生產(chǎn)質(zhì)量。
2）實施主體：奉新縣扶貧辦公室
3）實施方案：關(guān)于下達2021年第一批縣級財政專項扶貧資金使用分配計劃的通知
4）實施周期：經(jīng)常性項目
5）年度預(yù)算安排：2021年安排財政撥款8萬元
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
績效目標(biāo)：改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高群眾生產(chǎn)質(zhì)量。
質(zhì)量指標(biāo)：項目(工程）驗收合格率達到100%；
時效指標(biāo)：項目在規(guī)定時間內(nèi)完成；
成本指標(biāo)：8萬元；
社會效益指標(biāo)：改善農(nóng)業(yè)灌溉條件，戶均增收180元；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達到≧90%；
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年扶貧辦公室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.83萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。
公務(wù)接待費4.83萬元，較上年較少0.85萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣扶貧辦公室2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:指用于人員工資、津補貼及資金支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他扶貧支出 （項）：指用于全縣精準(zhǔn)扶貧項目資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位的離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及離退休人員的烤火費。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指房改政策規(guī)定，向符合條件的干、職工發(fā)放用于購買住房的補貼中。
