奉新縣畜牧水產(chǎn)局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
奉新縣畜牧水產(chǎn)局2021年部門預(yù)算情況說明
第一部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局概況
一、部門主要職責(zé)
縣畜牧水產(chǎn)局是主管全縣畜牧水產(chǎn)工作的縣人民政府組成部門。主要職責(zé)是：1、宣傳貫徹實(shí)施黨和政府有關(guān)畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、漁政的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，調(diào)查處理違反法律、法規(guī)的案（事）件。
2、負(fù)責(zé)推廣畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)新技術(shù)，搞好調(diào)研工作，推動(dòng)示范樣板工程，承擔(dān)畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)業(yè)科研任務(wù)，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢工作。
3、主管全縣動(dòng)物防疫、疫情監(jiān)測(cè)工作，制定畜禽漁重大疫情預(yù)案，發(fā)布疫情并及時(shí)組織撲滅；主管全縣動(dòng)物檢疫工作，負(fù)責(zé)飼料、飼料添加劑監(jiān)察、監(jiān)測(cè)和漁政管理工作，負(fù)責(zé)水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖使用證、捕撈許可證的發(fā)放和管理。
4、負(fù)責(zé)種畜種禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、畜藥（含漁藥）、畜用生物制品、藥政藥檢工作，核發(fā)和注銷獸藥經(jīng)營(yíng)許可證、飼料生產(chǎn)許可證、獸醫(yī)人員診療許可證（從業(yè)許可證）、動(dòng)物防疫合格證等有關(guān)證照。
5、按照畜牧、水產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施畜牧水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，無公害、綠色、有機(jī)產(chǎn)品的體系認(rèn)證，市場(chǎng)準(zhǔn)入。建立完善全縣畜禽魚、飼料、獸藥、專業(yè)示范戶等市場(chǎng)信息網(wǎng)，并搞好服務(wù)。
二、部門基本情況
奉新縣畜牧水產(chǎn)局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)78個(gè)，其中：事業(yè)執(zhí)行參照公務(wù)員編制13人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制16人，差額補(bǔ)助事業(yè)編制49人。實(shí)有人50人，其中：在職人數(shù)21人，包括事業(yè)執(zhí)行參照公務(wù)員編制3人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員18人；退休人員29人。
第二部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣畜牧水產(chǎn)局收入預(yù)算總額為339.37萬元，較上年預(yù)算安排減少339.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入309.37萬元，較上年預(yù)算安排減少269.18萬元；其他收入30萬元，較上年預(yù)算安排減少70萬。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣畜牧水產(chǎn)局支出預(yù)算總額為339.37萬元，較上年預(yù)算安排減少339.18萬元，其中按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出286.57萬元，較上年預(yù)算安排減少340.38萬元，包括工資福利支出220.7萬元，商品和服務(wù)支出33.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.13萬元，其他支出30萬元；項(xiàng)目支出52.8萬元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬元，用于黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出283.59萬元，較上年預(yù)算安排減少276.21萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出21.37萬元，較上年預(yù)算安排減少30.21萬元；衛(wèi)生健康支出18.52萬元，較上年預(yù)算安排減少10.21萬元；住房保障支出15.89萬元，較上年預(yù)算安排減少22.55萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出220.7萬元，較上年預(yù)算安排減少258.81萬元；商品和服務(wù)支出33.74萬元，較上年預(yù)算安排減少11.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.13萬元，較上年預(yù)算安排增加0.22萬元；其他支出82.8萬元，較上年減少68.8萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣畜牧水產(chǎn)局財(cái)政撥款支出預(yù)算309.37萬元，較上年預(yù)算安排減少269.18萬元。
按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出253.59萬元，較上年預(yù)算安排減少206.21萬元；社會(huì)保障與就業(yè)21.37萬元，較上年預(yù)算安排減少30.21萬元；衛(wèi)生健康支出18.52萬元，較上年預(yù)算安排減少10.21萬元；住房保障支出15.89萬元，較上年預(yù)算安排減少22.55萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出256.57萬元，較上年預(yù)算安排減少270.38萬元，包括工資福利支出220.7萬元，商品和服務(wù)支出33.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.13萬元。項(xiàng)目支出52.8萬元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬元，包括商品和服務(wù)支出31.2萬元，其他支出21.6萬元。
（四）政府性基金情況
2021年縣畜牧水產(chǎn)局沒有安排政府性基金預(yù)算撥款支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算33.74萬元，比2020年預(yù)算減少11.79萬元，下降25.9%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（八）2021年奉新縣畜牧水產(chǎn)局一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明
一級(jí)項(xiàng)目概述：防疫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
防疫經(jīng)費(fèi)二級(jí)項(xiàng)目：實(shí)施動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：
1）項(xiàng)目概述：在全縣范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)家強(qiáng)制免疫病種的免疫
2）立項(xiàng)依據(jù)：宜牧防辦字[2014]6號(hào)
3）實(shí)施主體：奉新縣畜牧水產(chǎn)局防重大動(dòng)物疫病辦公室
4）實(shí)施方案：奉新縣2021年春秋兩防集中整治通知
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款15萬元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
目標(biāo)：畜禽免疫率達(dá)到100%，抗體合格率85%以上
指標(biāo)：⑴投入指標(biāo)：立項(xiàng)合理、規(guī)范；
⑵過程指標(biāo)：制度健全，項(xiàng)目質(zhì)量可控；制度健全，財(cái)務(wù)監(jiān)控有效；
⑶產(chǎn)出指標(biāo)：生豬免疫數(shù)量20萬頭，牛羊免疫數(shù)量4萬頭，禽免疫數(shù)量100萬羽；確保畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；實(shí)時(shí)滿足市場(chǎng)對(duì)畜禽的需求；
⑷效果指標(biāo)：滿足我縣對(duì)畜禽產(chǎn)品數(shù)量的需求；降低畜禽病死率，保障養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展；社會(huì)公眾滿意度達(dá)95%以上；
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年縣畜牧水產(chǎn)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.85萬元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0，主要原因是縣畜牧水產(chǎn)局未安排出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)5.85萬元，比上年減少2.25萬元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0，主要原因是奉新縣畜牧水產(chǎn)局未安排車購(gòu)置。
第三部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣畜牧水產(chǎn)局反映用于事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指縣畜牧水產(chǎn)局用于畜禽防檢工作、畜禽無害化處理工作、專用設(shè)備購(gòu)置等的項(xiàng)目支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指縣畜牧水產(chǎn)局用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的縣畜牧水產(chǎn)局用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指縣畜牧水產(chǎn)局用于事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
