目　　錄

第一部分　奉新縣農機局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　奉新縣農機局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分　奉新縣農機局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分　名詞解釋

第一部分　奉新縣農業機械化管理局概況

一、部門主要職責

奉新縣農機局是農業農村局組成部門，主要職責是：

（一）貫徹有關農業機械化的法律、法規和規章。

（二）制定并組織實施本行政區域的農業機械化發展規劃，指導農業機械化服務體系建設，組織開展農業機械社會化服務。

（三）負責農業機械管理、技術推廣和教育培訓。

（四）負責農業機械生產、銷售和維修行業的管理，對農業機械安全生產、作業質量及作業收費等監督管理。

（五）配合技術監督、工商等機構工作部門進行農業機械主機及配件產品質量的監督管理。

（六）負責鄉、鎮（場、辦事處、管委會）農業技術推廣綜合站的農機行業管理和業務指導。

（七）做好法律、法規規定的其他職責。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

縣農機局共有預算單位2個，包括局本級1個和1個二級單位。農機局（含所屬預算單位）總編制人數20人，參照公務員管理的事業編制人數14人，全額補助事業編制6人。實有人數30人，其中：在職人數11人，包括參照公務員管理的事業人員6人，全額補助事業編制人員5人，遺屬1人，退休人數18人。

第二部分　奉新縣農機局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年奉新縣農機局收入預算總額為135.31萬元, 較上年減少16.33萬元,其中: 一般公共預算撥款收入135.31萬元,較上年預算安排減少16.33萬元，主要原因是人員減少，工資正常變動。

（二）支出預算情況

2021年奉新縣農機局支出預算總額為135.31萬元, 其中:

按支出項目類別劃分: 基本支出 126.31萬元,較上年預算安排減少17.33萬元,包括：工資福利支出 97.87萬元,商品和服務支出14.79萬元,對個人和家庭的補助12.7萬元,資本性支出 0.95萬元；項目支出9萬元, 較上年預算安排增加1萬元,其中：工資福利支出8萬元，商品和服務支出 1萬元。

按支出功能科目劃分: 農林水支出95.51萬元, 較上年預算安排減少14.68萬元;社會保障和就業支出21.68萬元,較上年預算安排減少0.81萬元;衛生健康支出10.28萬元,較上年預算安排增加0.58萬元;住房保障支出7.84萬元,較上年預算安排減少1.42萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出105.87萬元,較上年預算安排減少14.55萬元;商品和服務支出15.79萬元,較上年預算安排減少3.28萬元;對個人和家庭的補助12.7萬元,較上年預算安排增加1.55萬元;資本性支出0.95萬元,較上年預算安排減少0.05萬元; 

（三）財政撥款支出情況

2021年奉新縣農機局財政撥款支出預算總額為135.31萬元, 較上年預算安排減少16.33萬元。

按支出功能分類劃分:農林水支出95.51萬元, 較上年預算安排減少14.68萬元;社會保障和就業支出21.68萬元, 較上年預算安排減少0.81萬元;衛生健康支出10.28萬元, 較上年預算安排增加0.58萬元;住房保障支出7.84萬元，較上年預算安排減少1.42萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出 126.31萬元,較上年預算安排減少17.33萬元,包括：工資福利支出 97.87萬元,商品和服務支出14.79萬元,對個人和家庭的補助12.7萬元,資本性支出 0.95萬元；項目支出9萬元, 較上年預算安排增加1萬元,其中：工資福利支出8萬元，商品和服務支出 1萬元。

（四）政府性基金情況

單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算15.79萬元，比2020年預算減少2.28萬元，減少12.62%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0.95萬元，其中：政府采購貨物預算0.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，部門共有車輛0輛；2021年預算安排購置車輛0輛。

（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

一級項目:工作經費

二級項目：工作經費

1)項目概述: 奉新縣農機局2020年全年公用經費及人員經費。

實施主體: 奉新縣農業機械化管理局

實施方案: 保障農機局正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障。

4)實施周期:經常性項目

5)年度預算安排: 2020年年初預算安排財政撥款8萬元。

6)績效目標和指標：補充2020年人員經費、公用經費不足成本指標:總支出控制在部門預算支出內。

社會效益指標: 可維護社會穩定，更好的開展工作。

滿意度指標:通過項目的實施，力爭使服務對象的滿意度達到較高的水平。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年農機局“三公”經費一般公共預算安排2.14萬元。其中:

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無出國費用。

公務接待費2.14萬元，比上年減0.95萬元，主要原因是預計減少公務接待活動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有公車使用。

公務用車購置費 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無公車購置。

第三部分　奉新縣農機局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

出。

（三）醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

（五）農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（六）農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

農機局2021年部門預算公開表.xlsx