目　　錄

第一部分　奉新縣監(jiān)理站概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分　奉新縣監(jiān)理站2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分　奉新縣監(jiān)理站2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分　名詞解釋

第一部分　奉新縣農(nóng)機監(jiān)理站概況

一、單位主要職責

為農(nóng)機安全使用提供監(jiān)理保障。農(nóng)機牌證、安全管理，農(nóng)機安全普法教育，農(nóng)機操作員（技能培訓/資格審定）、農(nóng)機規(guī)費使用監(jiān)督等。

二、單位基本情況

監(jiān)理站編制人數(shù)4人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，全額補助事業(yè)編制3人。實有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)4人，包括參照公務員管理的事業(yè)人員1人，全額補助事業(yè)編制人員3人。

第二部分　奉新縣監(jiān)理站2021年單位預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年監(jiān)理站收入預算總額為41.74萬元, 較上年增加0.83萬元,其中: 一般公共預算撥款收入41.74萬元,較上年預算安排增加0.83萬元，主要原因是正常的工資變動。

（二）支出預算情況

2021年奉新縣監(jiān)理站支出預算總額為41.74萬元, 其中:

按支出項目類別劃分: 基本支出 33.74萬元,較上年預算安排增加0.83萬元,包括：工資福利支出31.27萬元,商品和服務支出2.47萬元；項目支出8萬元, 較上年預算安排持平,其中：工資福利支出8萬元。

按支出功能科目劃分: 農(nóng)林水支出33.83萬元, 較上年預算安排增加0.5萬元;社會保障和就業(yè)支出3.64萬元,較上年預算安排增加0.07萬元;衛(wèi)生健康支出1.58萬元,較上年預算安排增加0.21萬元;住房保障支出2.69萬元,較上年預算安排增加0.05萬元。

 按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出39.27萬元,較上年預算安排增加1.79萬元;商品和服務支出2.47萬元,較上年預算安排減少0.96萬元; 

（三）財政撥款支出情況

2021年奉新縣監(jiān)理站財政撥款支出預算總額為41.74萬元, 較上年預算安排增加0.83萬元。

按支出功能分類劃分:農(nóng)林水支出33.83萬元, 較上年預算安排增加0.5萬元;社會保障和就業(yè)支出3.64萬元, 較上年預算安排增加0.07萬元;衛(wèi)生健康支出1.58萬元, 較上年預算安排增加0.21萬元;住房保障支出2.69萬元,較上年預算安排增加0.05萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出 33.74萬元,較上年預算安排增加0.83萬元,包括：工資福利支出31.27萬元,商品和服務支出2.47萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出 0萬元；項目支出8萬元, 較上年預算安排持平,其中：工資福利支出8萬元。

（四）政府性基金情況

單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年機關(guān)運行費預算2.47萬元，比2020年預算減少0.96萬元，減少27.99%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛0輛；2021年預算安排購置車輛0輛。

（八）一級項目中各二級項目情況說明

二級項目：工作經(jīng)費

1)項目概述: 奉新縣監(jiān)理站2021年全年公用經(jīng)費及人員經(jīng)費。

2) 實施主體: 奉新縣農(nóng)機監(jiān)理站

3) 實施方案: 保障監(jiān)理站正常的事業(yè)運行及在職人員。

4)實施周期:經(jīng)常性項目

5)年度預算安排: 2021年年初預算安排財政撥款8萬元。

6)績效目標和指標：補充2021年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費不足成本指標:總支出控制在部門預算支出內(nèi)。

社會效益指標: 可維護社會穩(wěn)定，更好的開展工作。

滿意度指標:通過項目的實施，力爭使服務對象的滿意度達到較高的水平。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年監(jiān)理站“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0.24萬元。其中:

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無出國費用。

公務接待費0.24萬元，比上年減0.14萬元，主要原因是預計減少公務接待活動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有公車使用。

公務用車購置費 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無公車購置。

第三部分　奉新縣監(jiān)理站2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

     （詳見附表）

第四部分　名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。

（四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

奉新縣農(nóng)機監(jiān)理站2021年預算公開表