目 錄
第一部分 奉新縣農(nóng)機局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 奉新縣農(nóng)機局2021年單位預(yù)算情況說明
一、2021年單位預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣農(nóng)機局2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣農(nóng)業(yè)機械化管理局概況
一、單位主要職責(zé)
奉新縣農(nóng)機局是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化的法律、法規(guī)和規(guī)章。
（二）制定并組織實施本行政區(qū)域的農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)機械社會化服務(wù)。
（三）負責(zé)農(nóng)業(yè)機械管理、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)。
（四）負責(zé)農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)、銷售和維修行業(yè)的管理，對農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)、作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費等監(jiān)督管理。
（五）配合技術(shù)監(jiān)督、工商等機構(gòu)工作部門進行農(nóng)業(yè)機械主機及配件產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
（六）負責(zé)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場、辦事處、管委會）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站的農(nóng)機行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）做好法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
奉新縣農(nóng)機局總編制人數(shù)16人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)13人，全額補助事業(yè)編制3人。實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)7人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員5人，全額補助事業(yè)編制人員2人，遺屬1人，退休人數(shù)18人。
第二部分 奉新縣農(nóng)機局2021年單位預(yù)算情況說明
一、2021年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年奉新縣農(nóng)機局收入預(yù)算總額為93.57萬元, 較上年減少17.16萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入93.57萬元,較上年預(yù)算安排減少17.16萬元，主要原因是人員減少，工資正常變動。
（二）支出預(yù)算情況
2021年奉新縣農(nóng)機局支出預(yù)算總額為93.57萬元, 其中:
按支出項目類別劃分: 基本支出 92.57萬元,較上年預(yù)算安排減少18.16萬元,包括：工資福利支出 66.6萬元,商品和服務(wù)支出12.32萬元,對個人和家庭的補助12.7萬元,資本性支出 0.95萬元；項目支出1萬元, 較上年預(yù)算安排增加1萬元,其中：商品和服務(wù)支出 1萬元。
按支出功能科目劃分: 農(nóng)林水支出61.68萬元, 較上年預(yù)算安排減少15.18萬元;社會保障和就業(yè)支出18.04萬元,較上年預(yù)算安排減少0.88萬元;衛(wèi)生健康支出8.7萬元,較上年預(yù)算安排增加0.37萬元;住房保障支出5.15萬元,較上年預(yù)算安排減少1.47萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出66.6萬元,較上年預(yù)算安排減少16.34萬元;商品和服務(wù)支出13.32萬元,較上年預(yù)算安排減少2.32萬元;對個人和家庭的補助12.7萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元;資本性支出0.95萬元,較上年預(yù)算安排減少0.05萬元;
（三）財政撥款支出情況
2021年奉新縣農(nóng)機局財政撥款支出預(yù)算總額為93.57萬元, 較上年預(yù)算安排減少17.16萬元。
按支出功能分類劃分:農(nóng)林水支出61.68萬元, 較上年預(yù)算安排減少15.18萬元;社會保障和就業(yè)支出18.04萬元, 較上年預(yù)算安排減少0.88萬元;衛(wèi)生健康支出8.7萬元, 較上年預(yù)算安排增加0.37萬元;住房保障支出5.15萬元,較上年預(yù)算安排減少1.47萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出 92.57萬元,較上年預(yù)算安排減少18.16萬元,包括：工資福利支出66.6萬元,商品和服務(wù)支出12.32萬元,對個人和家庭的補助12.7萬元,資本性支出 0.95萬元；項目支出1萬元, 較上年預(yù)算安排增加1萬元,其中：商品和服務(wù)支出 1萬元。
（四）政府性基金情況
單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年機關(guān)運行費預(yù)算13.32萬元，比2020年預(yù)算減少1.32萬元，減少9.02%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年所屬各單位政府采購總額0.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，單位共有車輛0輛；2021年預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）一級項目中各二級項目情況說明
本單位本年度沒有安排項目。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年農(nóng)機局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1.9萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無出國費用。
公務(wù)接待費1.9萬元，比上年減0.81萬元，主要原因是預(yù)計減少公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有公車使用。
公務(wù)用車購置費 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無公車購置。
第三部分 奉新縣農(nóng)機局2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
出。
（二）衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
（四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
附件：
