???奉新縣農業農村局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣農業農村局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣農業農村局部門概況
一、部門主要職能
縣農業農村局是主管全縣農業工作的縣人民政府組成部門。（1）貫徹執行上級有關種植業和農村經濟發展工作的方針、政策和法律、法規；研究提出農業和農村經濟發展戰略中長期發展規劃，經批準后組織實施。（2）研究擬訂農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整，農業資源的合理配置和產品品質的改善；提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品的流通、農村信貸、稅收及農業財政補貼的政策建議。（3）研究提出深化農村經濟體制改革的意見；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設；穩定和完善農村基本經營制度、政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。（4）研究制定農業產業化經營的方針政策和大宗農產品市場體系建設與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化；組織菜籃子工程建設；預測并發布農產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。（5）研究農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作；指導農業用地、宜農灘涂濕地、農村可再生能源的開發利用以及農業生物物種資源的保護和管理。（6）制定農業科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略。（7）按照農業各產業技術標準，組織實施農業各產業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作；組織協調種子、農藥等農業投入品質量的監測、鑒定和執法監督管理。（8）組織農業涉外事務和國際經濟、技術交流與合作，組織開發國際農產品市場。（9）指導下屬事業單位的工作，指導有關社會團體為農業經濟發展服務。（10）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括局農業局農村本級和種子管理局、果業辦、鄉鎮農業技術綜合推廣站、獼猴桃開發公司等4個所屬二級單位。
本部門2019年年末實有人數197人，其中在職人員124人，離休人員0人，退休人員73人；年末其他人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計9258.87萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%；本年收入合計9258.87萬元，較2018年增加4711.89萬元，增長103.63%，主要原因是：高標準糧田建設項目整合到縣高標準糧田辦公室，因單位機構改革，合并到縣農業農村局。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入9258.87萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計9258.87萬元，其中本年支出合計9258.87萬元，較2018年增加4711.89萬元，增長103.63%，主要原因是：高標準糧田建設項目整合到縣高標準糧田辦公室，因單位機構改革，合并到縣農業農村局；年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是無年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1202.35萬元，占12.99 %；項目支出8056.52萬元，占87.01%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為995.02萬元，決算數為9258.87萬元，完成年初預算的930.52%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是增加現代農業產業技術體系建設資金。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為143.43萬元，決算數為170.63萬元，完成年初預算的118.96%，主要原因是鄉鎮農技站人員增加。
（三）衛生健康支出年初預算數為65.47萬元，決算數為67.38萬元，完成年初預算的102.92%，主要原因是鄉鎮農技站人員增加。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為846.83萬元，完成年初預算的100%，主要原因是增加獼猴桃產業發展及特色農業產業發展資金等。
（五）農林水支出年初預算數為701.07萬元，決算數為8051.66萬元，完成年初預算的1148.48%，主要原因是增加高標準糧田建設資金。
（六）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0萬元，決算數為27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是增加高標準糧田建設資金。
（七）住房保障支出年初預算數為85.05萬元，決算數為85.37萬元，完成年初預算的100.08%，主要原因是鄉鎮農技站人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1202.35萬元，其中：
（一）工資福利支出988.99萬元，較2018年減少88.25萬元，下降8.19%，主要原因是：人員調出及退休減少。
（二）商品和服務支出94.89萬元，較2018年減少0.38萬元，下降0.4%，主要原因是：本著履行節約的原則，壓縮費用開支。
（三）對個人和家庭補助支出118.47萬元，較2018年增加74.61萬元，增長170.11%，主要原因是：今年農業生產資金中，為穩定糧食生產，加大了個人農業生產補貼。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為24.62萬元，決算數為24.61萬元，完成預算的99.96%，決算數較2018年減少0.01萬元，下降0.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：未安排出國（境）活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為11.41萬元，決算數為 11.4萬元，完成預算的99.91%，決算數較2018年減少0.179萬元，下降1.57%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按中央八項規定執行。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.21萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務用車購置預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為13.21萬元，決算數為13.21萬元，完成預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：嚴格按中央八項規定執行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出94.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加13.44萬元，增長16.5%，主要原因是：增加農產品質量安全及農村公益事業經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額149.57萬元，其中：政府采購貨物支出149.57萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額149.57萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產情況占用表》。其中車輛中的其他用車主要是高標準糧田建設辦公室公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目18個，共涉及資金7209.69萬元，占一般性公共預算項目支出總額的89.49%。
組織對高標準農田建設項目和農業資源與生態保護項目進行了重點績效評價，涉及一般性公共預算支出5588萬元。從評價情況看，各項目實施單位對“使用財政性資金必須進行績效評價、必須講究使用效益”的認識得到了明顯加強；在項目實施過程中，自我約束、自我檢查、及時發現問題、及時糾正差錯的能力得到進一步提高。
組織對局機關開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出5588萬元。從評價情況看，本部門預算總體科學合理，預算支出規范有序；項目資金的核算使用及其它配套的管理制度逐步健全，部門內部管理水平和資金使用效率顯著提高。
(二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門以高標準農田建設項目和農業資源與生態保護項目為例反映項目績效自評結果。
高標準農田建設項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，高標準農田建設項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5173萬元，執行數為5173萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是高標準農田建設項目完成1.724萬畝田塊平整以及建設與之配套的渠道、機耕道、涵管、機耕橋及其他渠系建筑物，使項目區農田達到“田成方、渠相通、路相連、旱能灌、澇能排”的標準；二是全面改善農業生產條件，旱澇保收面積由現在的70%提高到100%；使項目區耕地地力提高0.45個等級，通過項目實施，使項目區農田年水田畝產量增加50公斤。發現的問題及原因：一是渠道底部勾縫不夠嚴實，二是新型農民培訓效果不夠明顯。主要原因是目前農村勞動力年紀偏大，農村發展缺少新生力量。下一步改進措施：一是將嚴格要求施工單位對渠道底部進行清雜，重新勾縫。二是進一步規范各類新型農業經營主體的運行管理，增強其示范帶動能力。
農業資源與生態保護項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，農業資源與生態保護項目績效自評得分為100分。項目全年預算數7.5萬元，執行數7.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是受污染耕地安全利用數量達到800畝，受污染土地安全利用率達到98%；二是作物產量減產率為-5%。發現的問題及原因：一是農民對于受污染耕地的保護意識不夠；二是農民對受污染土地安全利用措施執行不夠到位。下一步改進措施：一是要加強農民對耕地保護的意識；二是要加大對受污染耕地土壤改良的資金投入。
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附：《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
