????????????　　奉新縣農業綜合開發辦公室2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分奉新縣農業綜合開發辦公室概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

　　表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產占用情況表

　　第三部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

　　情況說明

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　九、預算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分奉新縣農業綜合開發辦公室部門概況

　　一、部門主要職能

1．負責全縣農業綜合開發項目資源調查、編制農業綜合開發中長期發展規劃，以及國家立項的農業綜合開發項目的資金安排、計劃審批。

2.負責向市、省、國家申報農業綜合開發項目的組織、審查、論證。

3.研究部署、綜合協調、組織實施和督促檢查全縣國家立項的農業綜合開發項目。

4.會同有關部門對農業綜合開發資金的使用方向、重點進行年終決算和審計。

5.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

　　二、部門決算單位構成

　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣農業綜合開發辦公室。

      本部門2019年年末實有人數12人，其中在職人員11人，離休人員 0人，退休人員1 人；年末其他人員0 人。

　　第二部分2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　本部門2019年度收入總計143.49萬元。其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%； 本年收入合計143.49萬元，較2018年減少3494.44萬元，減少96%，主要原因是：人員減少，機構改革，項目經費整合。

　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入 143.49 萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占 0%；經營收入0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占 0%。  

　　二、支出決算情況說明

　　本部門2019年度支出總計143.49萬元，其中本年支出合計143.49萬元，較2018年減少3494.44萬元，減少96%，主要原因是：項目經費的減少；年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：人員減少，機構改革，項目經費整合。

　　本年支出的具體構成為：基本支出   143.49萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為134.04萬元，決算數為143.49萬元，完成年初預算的100%。其中：

　　（一）社會保障和就業支出年初預算數為14.71萬元，決算數為13.62萬元，完成年初預算的92.6%，主要原因是：人員減少。

　　（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為4.81萬元，決算數為4.89萬元，完成年初預算的101.66%，主要原因是：人員繳費基數的增加。

　　（三）農林水支出年初預算數為106.13萬元，決算數為116.48萬元，完成年初預算的109.75%，主要原因是：人員調資。

　　（四）住房保障支出年初預算數為8.39萬元，決算數為8.5萬元，完成年初預算的101.3%，主要原因是：調整基數。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出143.49萬元，其中：

　　（一）工資福利支出125.36萬元，較2018年增加1.48萬元，增長0.19%，主要原因是：人員調整以及五險一金基數的增加。

　　（二）商品和服務支出17.38萬元，較2018年減少4.05萬元，減少18.89%，主要原因是：三公經費的減少。

　　（三）對個人和家庭補助支出0.75萬元，較2018年增加0.73萬元，增長3650%，主要原因是：退休人員獎金發放。

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.39萬元，決算數為0.39萬元，完成預算的100%，決算數較2018年減少0.01萬元，下降0.25%，其中：

　　（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：未安排因公出國（境）活動。

　　（二）公務接待費支出年初預算數為0.39萬元，決算數為0.39萬元，完成預算的100%，決算數較2018年減少0.01萬元，下降2.5%。決算數較年初預算數持平的主要原因是：嚴格遵守中央八項規定及相關公務接待費規定。

       （三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公車購置，沒有公車使用。

　　六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出17.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年減少4.05萬元，減少18.89%，主要原因是：三公經費的減少。 

　　七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的  0%。

　　八、國有資產占用情況說明

  截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產情況占用表》。無其他用車。

　　九、預算績效情況說明

     根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

　　第四部分名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。　　

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

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奉新縣農業綜合開發辦2019年度縣級部門決算公開附表 (2).xls