?奉新縣畜牧水產(chǎn)局2019年度部門決算
目錄
第一部分 奉新縣畜牧水產(chǎn)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分奉新縣畜牧水產(chǎn)局概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹實(shí)施黨和政府有關(guān)畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、漁政的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，調(diào)查處理違反法律、法規(guī)的案（事）件。
（二）負(fù)責(zé)推廣畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)新技術(shù)，搞好調(diào)研工作，推動(dòng)示范樣板工程，承擔(dān)畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)業(yè)科研任務(wù)，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢工作。
（三）主管全縣動(dòng)物防疫、疫情監(jiān)測工作，制定畜禽漁重大疫情預(yù)案，發(fā)布疫情并及時(shí)組織撲滅；主管全縣動(dòng)物檢疫工作，負(fù)責(zé)飼料、飼料添加劑監(jiān)察、監(jiān)測和漁政管理工作，負(fù)責(zé)水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖使用證、捕撈許可證的發(fā)放和管理。
（四）負(fù)責(zé)種畜種禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、畜藥（含漁藥）、畜用生物制品、藥政藥檢工作，核發(fā)和注銷獸藥經(jīng)營許可證、飲料生產(chǎn)許可證、獸醫(yī)人員診療許可證（從業(yè)許可證）、動(dòng)物防疫合格證等有關(guān)證照。
（五）按照畜牧、水產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施畜牧水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，無公害、綠色、有機(jī)產(chǎn)品的體系認(rèn)證，市場準(zhǔn)入。建立完善全縣畜禽魚、飼料、獸藥、專業(yè)示范戶等市場信息網(wǎng)。并搞好服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：奉新縣畜牧水產(chǎn)局、奉新縣動(dòng)物防檢站、奉新縣漁種場、奉新縣畜牧良種繁育場。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)84人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員29人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1542.25萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少0萬元，下降0%；本年收入合計(jì)1542.25萬元，較2018年減少274.32萬元，下降15%，主要原因是：生豬養(yǎng)殖場拆遷項(xiàng)目數(shù)量下降。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1542.25萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)1542.25萬元，其中本年支出合計(jì)1542.25萬元，較2018年減少274.32萬元，下降15 %，主要原因是：人員調(diào)出，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出639.34萬元，占41.46%；項(xiàng)目支出902.91萬元，占58.54%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為637.69萬元，決算數(shù)為1542.25萬元，完成年初預(yù)算的241.85%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.97萬元，決算數(shù)為70.18萬元，完成年初預(yù)算的113.25%，主要原因是：工資調(diào)整，人員繳費(fèi)基數(shù)增長。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.34萬元，決算數(shù)為28.04萬元，完成年初預(yù)算的102.56%，主要原因是：工資調(diào)整，人員繳費(fèi)基數(shù)增長。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為511.42萬元，決算數(shù)為1344.14萬元，完成年初預(yù)算的262.83%，主要原因是：生豬養(yǎng)殖場拆遷項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.96萬元，決算數(shù)為37.18萬元，完成年初預(yù)算的100.6%，主要原因是：工資調(diào)整，人員繳費(fèi)基數(shù)增長。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)38.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是生豬養(yǎng)殖場拆遷項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)23.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是生豬養(yǎng)殖場拆遷項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出639.34萬元，其中：
（一）工資福利支出542.50萬元，較2018年減少65.69萬元，下降10.8%，主要原因是：人員調(diào)出，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降。
（二）商品和服務(wù)支出33.89萬元，較2018年減少45.4萬元，下降57.26%，主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)費(fèi)用開支。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.55萬元，較2018年減少63.55萬元，下降62.24%，主要原因是：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼資金減少。
（四）資本性支出24.4萬元，較2018年增加14.71萬元，增長151.81%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置、專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.38萬元，決算數(shù)為13.37萬元，完成年初預(yù)算的99.93%，決算數(shù)較2018年減少0.06萬元，下降0.45%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：縣畜牧水產(chǎn)局未安排出國（境）活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.20萬元，決算數(shù)為8.19萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)較2018年減少0.05萬元，下降0.61%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)費(fèi)用開支，接待次數(shù)下降。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.17萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.18萬元，決算數(shù)為5.17萬元，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)較2018年減少0.02萬元，下降0.39%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)費(fèi)用開支，公車使用減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少45.4萬元，降低57.26%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制資金支出，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》：其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金115.9萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.18%。
組織對“動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出115.9萬元。其中，對“動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目委托單位評(píng)價(jià)組開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，在目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、履職效益等方面，總體情況良好，項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映2019年動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2019年動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為115.9萬元，完成預(yù)算的772.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是認(rèn)真開展春、秋兩季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作；到現(xiàn)在全縣共發(fā)放防疫物資豬瘟疫苗18.13萬頭份，豬口蹄疫疫苗15.8萬ml.牛羊口蹄疫苗10.555萬ml,高致病性禽流感疫苗125.55萬ml，消毒藥8噸。今年春秋兩季全縣已免疫各種畜禽數(shù)量：禽140萬羽、生豬16.1萬頭、牛3.35萬頭、羊1.61萬頭；應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%，免疫抗體平均合格率達(dá)到85%以上，免疫耳標(biāo)佩帶率、免疫建檔率和病死畜禽無害化處理率達(dá)到100%。到2019年9月底，累計(jì)無害化處理病死生豬62758頭，有力地保障了畜牧業(yè)發(fā)展安全。二是加強(qiáng)疫病監(jiān)測。重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)、交通沿線等關(guān)鍵部位的監(jiān)測監(jiān)控，及時(shí)掌握疫情動(dòng)態(tài)和排除疫情隱患，對監(jiān)測抗體水平低的及時(shí)補(bǔ)免。繼續(xù)加強(qiáng)流行病學(xué)調(diào)查，各監(jiān)測點(diǎn)堅(jiān)持做好轄區(qū)內(nèi)流行病學(xué)調(diào)查工作，并定期報(bào)告流行病學(xué)調(diào)查工作情況。2019年，我縣未發(fā)生重大動(dòng)物疫情。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、基層獸醫(yī)人員緊缺。所有基層防檢站人員都是在2006年基層獸醫(yī)體制改革時(shí)，從原鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站招錄進(jìn)來的，多年來未對鄉(xiāng)鎮(zhèn)防檢員進(jìn)行補(bǔ)充，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)老齡化嚴(yán)重。2、外來疫情威脅大。近年來，畜禽疫病呈“病毒變異加速，復(fù)合感染、繼發(fā)感染疫病增多”的嚴(yán)峻形勢，大大增加了動(dòng)物疫病防控難度。同時(shí)，周邊地區(qū)重大動(dòng)物疫情形勢復(fù)雜，特別是當(dāng)前周邊省份非洲豬瘟疫情形勢嚴(yán)峻，疫病傳入我縣的途徑和風(fēng)險(xiǎn)增多。下一步改進(jìn)措施：一是抓好重大動(dòng)物防疫。認(rèn)真做好動(dòng)物疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查，部署開展好秋季重大動(dòng)物防疫工作，做好疫苗等物資發(fā)放登記和免疫抗體檢測，特別是繼續(xù)做好非洲豬瘟防控，加大生豬調(diào)運(yùn)的監(jiān)測監(jiān)管力度，進(jìn)一步加強(qiáng)生豬養(yǎng)殖場(戶)、屠宰場(點(diǎn))、交易市場、無害化處理場等重要場所的排查和檢疫監(jiān)管，并督促其做好消毒滅源工作，全縣范圍內(nèi)排查使用泔水飼喂生豬行為，繼續(xù)做好豬瘟疫病防控知識(shí)宣傳，嚴(yán)把生豬調(diào)運(yùn)，加強(qiáng)臨時(shí)監(jiān)督檢查點(diǎn)值守和過往生豬販運(yùn)車輛消毒工作，做好應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備，堅(jiān)決打贏非洲豬瘟阻擊戰(zhàn)。二是規(guī)范畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法。定期開展全體執(zhí)法隊(duì)員畜牧行業(yè)法律法規(guī)及執(zhí)法技能知識(shí)培訓(xùn)和考核;用好“雙隨機(jī)、一公開”等信息平臺(tái)，規(guī)范執(zhí)法程序。
附件：《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件：
