農工部2019年度部門決算
目 錄
第一部分 農工部概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農工部概況
一、部門主要職能
奉新縣委農工部主要職責是為協調、指導、督促農口部門貫徹落實縣委、縣政府關于農業和農村工作的工作部署和重大決策各項工作。具體如下：
（一）為縣委、縣政府對全縣農業和農村工作部署和重大問題決策提出建設性意見。
（二）協調、指導、督促農口部門貫徹落實縣委、縣政府關于農業和農村工作的工作部署和重大決策。
（三）抓好黨在農村的各項方針政策的貫徹落實，指導深化農村改革，創新農業和農村工作運行機制；參與實施農科教戰略，協調指導農科教結合工作。
（四）負責全縣農村工作綜合性會議的組織和會議文稿的起草以及需要以縣委、縣政府名義下發的全縣綜合性涉農工作政策文件；參與、指導擬定有關農村經濟社會發展方面的地方性法規、規章。
（屋）調查研究農業和農村工作中的新鮮經驗，以及帶苗頭性、趨勢性的新情況、新問題，及時為縣委、縣政府決策當好參謀。
（六）組織協調有關部門制定全縣農業和農村經濟發展計劃，歸口管理農業綜合開發，為縣委農工委制定和審定縣農口資金的分配方案做好準備工作，并監督檢查資金使用情況。
（七）負責組織、指導、督促、考評全縣農業產業化經營工作，促進傳統農業向現代農業轉變。
（八）組織全縣農村經濟信息網絡建設和管理，完善農業社會化服務化體系建設。
（九）負責對各鄉鎮場農辦的工作指導。
（十）協助縣委組織部了解、掌握和指導縣直農口部門領導班子建設，縣委在任免縣直農口部門副科級以上領導干部前，縣委組織部征求縣委農工委意見，縣直農口部門科級后備干部在報縣委組織備案的同時，報縣委農工部備案。
（十一）配合組織部門搞好農村基層組織建設和全縣農村干部培訓工作。
（十二）負責全縣新農村建設的規劃、組織、指導和實施，全力完成上級下達新農村建設任務。
（十三）負責全縣農村宅基地改革和管理工作。
（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣委農工部（辦本級）。
本部門2019年年末實有人數13人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計134.99萬元，其中年初結轉和結余24.56萬元，較2018年增加13.41萬元，增長120.27%；本年收入合計110.43萬元，較2018年減少139.62萬元，下降55.84%，主要原因是：項目資金收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入110.43萬元，占100%；事業收入 0萬元；經營收入 0萬元；其他收入0萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計134.99萬元，其中本年支出合計 110.13萬元，較2018年減少126.51萬元，下降53.46%，主要原因是：項目資金支出減少；年末結轉和結余24.86萬元，較2018年增加0.3萬元，增長1.22%，主要原因是：辦公支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出110.13元，占100%。項目支出 0萬元；經營支出 0萬元；其他支出0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為96.02萬元，決算數為110.13萬元，完成年初預算的114.69%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為75.52萬元，決算數為86.82萬元，完成年初預算的114.96%，主要原因是：工資調整。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為10.11萬元，決算數為12.35萬元，完成年初預算的122.16%，主要原因是：工資調整。
（三）衛生健康支出年初預算數為4.59萬元，決算數為4.79萬元，完成年初預算的104.36%，主要原因是：工資調整。
（四）住房保障支出年初預算數為5.8萬元，決算數為6.17萬元，完成年初預算的106.38%，主要原因是：工資調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出110.13萬元，其中：
（一）工資福利支出84.63萬元，較2018年減少20.74萬元，下降19.68%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出18.99萬元，較2018年減少0.57萬元，下降2.91%，主要原因是：正常波動。
（三）對個人和家庭補助6.51元，較2018年增加6.51萬元，較2018年凈增6.51萬元，主要原因是：生活補貼支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2018年減少0.5萬元，下降100%，主要原因是：本年無辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.94萬元，決算數為4.87萬元，完成預算的98.58%，決算數較2018年減少0.07萬元，下降1.42%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，決算數較2018年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是：預算無經費安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為4.94萬元，決算數為4.87萬元，完成預算的98.58%，決算數較2018年減少0.07萬元，下降1.42%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，嚴格控制“三公”經費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0元，其中公務用車購置年初預算數為0元，決算數為0元，決算數較2018年持平，決算數較年初預算數持平的主要原因是:無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為0元，決算數為0元。決算數較2018年持平。決算數較年初預算數持平的主要原因是:無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出18.99萬元，較年初預算數增加7.75萬元，增長68.9%，主要原因是：因扶貧和宅改辦公室租車費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度無政府采購支出。
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車情況為無。
九、預算績效情況說明
我部門2019年預算績效目標考核的項目支出為0，未組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
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附件：
