目 錄
第一部分 奉新縣城鄉發展服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣城鄉發展服務中心2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣城鄉發展服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣城鄉發展服務中心單位概況
一、單位主要職責
主要承擔城鄉基礎設施升級、功能修補、生態修復、歷史文化街區保護利用，建筑工程有關服務保障，規范工程建設領域質量安全監督執法、消防審驗，建設工程消防監管、規范房地產市場秩序、建筑工程有關服務保障，負責全縣房地產開發行業管理和房地產開發企業資質管理，負責培育發展二級市場，指導、協調、監督房地產開發企業的開發經營活動等職責。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣城鄉發展服務中心單位內設科室 12個，包括：建筑工程質量檢測服務站、質量安全監督服務站、園區建設服務站、城市建設股、村鎮建設股、城南開發建設股、裝飾裝修行業服務所、城建檔案室、白蟻防治所、物業管理所、法制信訪股、房屋征收補償股。
編制人數小計58人，其中：全部補助事業編制人數58人。實有人數小計126人，其中：在職人數小計79人，事業執行參照公務員人員 5人，全部補助事業在職人數43人，部分補助事業在職人數2人，自收自支人員29人。退休人數小計47人。
第二部分 奉新縣城鄉發展服務中心2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣城鄉發展服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣城鄉發展服務中心收入預算總額為1684.64萬元，較上年預算安排增加120.55萬元，其中財政撥款收入884.64萬元，較上年預算安排增加120.55萬元，原因是人員五險一金調基；其他收入800萬元，較上年預算安排一致。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣城鄉發展服務中心支出預算總額為1684.64萬元，較上年預算安排增加120.55萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出684.46萬元，較上年預算安排增加23.26萬元；其中：工資福利支出615.67萬元，商品和服務支出32.18萬元，對個人和家庭的補助31.61萬元，資本性支出5萬元；項目支出1000.18萬元，較上年預算安排增加97.29萬元；其中：工資福利支出172.37萬元，商品和服務支出723萬元，對個人和家庭的補助1.81萬元，資本性支出103萬元。
按支出功能科目劃分： 社會保障和就業支出96.98萬元，較上年預算安排減少1.35萬元；衛生健康支出32.28萬元，較上年預算安排減少0.79萬元；城鄉社區支出1517萬元，較上年預算安排增加123.65萬元；住房保障支出38.38萬元，較上年預算安排減少0.96萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出788.04萬元，較上年預算安排增加118.43萬元；商品和服務支出755.18萬元，較上年預算安排增加697.57萬元；對個人和家庭的補助33.42萬元，較上年預算安排減少0.45萬元；資本性支出108萬元，較上年預算安排增加105萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少800萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣城鄉發展服務中心財政撥款支出預算總額884.64萬元，較上年預算安排增加120.55萬元；
按支出功能科目劃分： 社會保障和就業支出96.98萬元，衛生健康支出32.28萬元，城鄉社區支出717萬元，住房保障支出38.38萬元。
按支出項目類別劃分： 基本支出684.46萬元，較上年預算安排增加23.26萬元；其中：工資福利支出615.67萬元，商品和服務支出32.18萬元，對個人和家庭的補助31.61萬元，資本性支出5萬元。項目支出200.18萬元，較上年預算安排增加97.29萬元；其中：工資福利支出172.37萬元，商品和服務支出26萬元，對個人和家庭的補助1.81萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額108萬元，其中： 政府采購貨物預算107.2萬元， 政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.8萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2025年7月31日， 單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無此項安排 。
（九）2025年工作經費項目情況說明
1.2025年工作經費項目
1）項目概述：補充人員經費和公用經費不足。
2）立項依據：歷年預算安排。
3）實施主體：奉新縣城鄉發展服務中心。
4）實施方案：保障奉新縣城鄉發展服務中心正常的單位運行及在職人員和退休人員的各項社會保障；完成上級部門下達的各項指標任務。
5）實施周期：2025年1-12月
6）年度預算安排：2025年預算安排財政撥款200.18萬元。
7）績效目標和指標
質量指標：基本滿足單位正常的運行及在職人員和退休人員各項社會保障。
時效指標：按照2025年度完成各項資金支出進度要求，保障縣城鄉發展服務中心各項工作順利開展、資金及時到位、人員工資薪金按月發放。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：深化改革，維護社會穩定，更好地開展工作。
滿意度指標：通過項目的實施，力爭使服務對象滿意度達到較高水平。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣城鄉發展服務中心為“三公”經費財政撥款安排 0萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待0萬元，比上年減0.25萬元，主要原因是：本年度無公務接待安排的支出。
公務用車運行0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置 0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）事業單位離退休：反映事業單位支出的離退休經費。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（四）公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）其他城鄉社區管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
