目錄

第一部分  奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位概況 

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年本級單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年本級單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位概況

一、單位主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)

業(yè)管理、城市管理的方針政策和法律法規(guī)。負責擬訂全縣房地產(chǎn)業(yè)、建筑行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進步、市政公用事業(yè)、保障性安居住房、物業(yè)管理的政策、規(guī)章以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施，進行行業(yè)管理。

2.負責指導(dǎo)和審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；會同文物主管部門負責對歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的申報、保護和監(jiān)督管理工作；參與重點建設(shè)項目的選址，核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、施工許可證；指導(dǎo)市政工程測量工作；研究擬定加快全縣城鎮(zhèn)建設(shè)與城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展戰(zhàn)略。

3.綜合管理全縣工程建設(shè)活動；規(guī)范建筑和裝飾市場各方主體行為；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑市場準入、負責全縣園林綠化工程和市政設(shè)施建設(shè)工程項目招標投標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與安全、工程竣工驗收及備案；負責全縣勘察、測量、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會中介組織管理規(guī)章的制訂并監(jiān)督實施。

4.指導(dǎo)全縣城市建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)工作；負責編制全縣城市和小城鎮(zhèn)建設(shè)費用計劃；負責全縣風景名勝區(qū)的審查、報批和保護監(jiān)督工作。

5.指導(dǎo)全縣城市勘察、設(shè)計和建筑節(jié)能工作；負責全縣工程建設(shè)的勘察、設(shè)計、施工、咨詢行業(yè)管理；規(guī)范建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工、咨詢市場；指導(dǎo)建筑智能化工程；監(jiān)督管理城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計、施工及相應(yīng)規(guī)范的實施，推進建筑節(jié)能；負責一般性工業(yè)建筑、民用建筑的工程造價、工程定額和費用標準的管理，組織發(fā)布工程造價信息。

6.負責城市空間、地下通訊、電力、電視等設(shè)施架設(shè)及預(yù)埋的規(guī)劃審批和監(jiān)管；負責管理地下空間的開發(fā)利用。

7.負責編制全縣城市建設(shè)項目資金使用計劃；會同有關(guān)部門籌措和管理城市建設(shè)有關(guān)資金；指導(dǎo)和監(jiān)督各專項經(jīng)費的合理使用。

8.依據(jù)縣城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制城鎮(zhèn)住宅建設(shè)發(fā)展計劃。會同相關(guān)部門搞好建筑市場招投標管理工作；負責保障性安居工程和經(jīng)濟適用房的政策落實和組織實施工作；牽頭組織商品房小區(qū)的綜合驗收。

9.承擔城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施升級、功能修補、生態(tài)修復(fù)、歷史文化街區(qū)保護利用，建筑工程有關(guān)服務(wù)保障等職責

10.承擔全縣經(jīng)濟適用房、廉租房、公共租賃住房的項目建設(shè)、房源管理、租賃管理、租金收繳、房屋維修養(yǎng)護、小區(qū)內(nèi)部共用部位及共用設(shè)備設(shè)施、安全使用等服務(wù)職責。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級共有預(yù)算單位1個，內(nèi)設(shè)股室5個：綜合辦公室、行政服務(wù)股、建筑管理股（消防股）、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股（統(tǒng)計股）、城市管理股。

編制人數(shù)小計12人，其中：行政編制人數(shù)12人。實有人數(shù)小計63人，其中：在職人數(shù)小計23人，行政在職人數(shù)23人。退休人數(shù)小計39人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年本級單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年本級單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位收入預(yù)算總額為499.20萬元，較上年預(yù)算安排增加166.21元，其中財政撥款收入499.20萬元，較上年預(yù)算安排增加166.21萬元，主要原因是：奉新縣城管局并入奉新縣住建局，其相關(guān)收支預(yù)算同步并入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位支出預(yù)算總額為499.20萬元，較上年預(yù)算安排增加166.21萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出420.12萬元，較上年預(yù)算安排增加107.13萬元；其中：工資福利支出350.79萬元，商品和服務(wù)支出43.73萬元，對個人和家庭的補助25.60萬元；項目支出79.08萬元，較上年預(yù)算安排增加59.08萬元；其中：工資福利支出20萬元，商品和服務(wù)支出57.08萬元，資本性支出2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.69萬元，較上年預(yù)算安排增加14.74萬元；衛(wèi)生健康支出18.60萬元，較上年預(yù)算安排增加3.87 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出398.05萬元，較上年預(yù)算安排增加142.37萬元；住房保障支出22.86萬元，較上年預(yù)算安排增加5.23萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出370.79萬元，較上年預(yù)算安排增加110.46萬元；商品和服務(wù)支出100.81萬元，較上年預(yù)算安排增加64.78萬元；對個人和家庭的補助25.60萬元，較上年預(yù)算安排增加8.97萬元；資本性支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少18萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位財政撥款支出預(yù)算總額499.20萬元，較上年預(yù)算安排增加166.21萬元；

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.69萬元；衛(wèi)生健康支出18.60萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出398.05萬元；住房保障支出22.86萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出420.12萬元，較上年預(yù)算安排增加107.13萬元；其中：工資福利支出350.79萬元，商品和服務(wù)支出43.73萬元，對個人和家庭的補助25.60萬元；項目支出79.08萬元，較上年預(yù)算安排增加59.08萬元；其中：工資福利支出20萬元，商品和服務(wù)支出57.08萬元，資本性支出2萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算43.73萬元，比2024年預(yù)算增加3.36萬元，增長8.3%。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額20.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16.25萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）城南日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：補充奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級2025年全年公用經(jīng)費及人員經(jīng)費。

（2）立項依據(jù)：歷年預(yù)算安排

（3）實施主體：奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級

（4）實施方案：保障住建局正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障。

（5）實施周期：經(jīng)常性項目

（6）年度預(yù)算安排： 2025年年初預(yù)算安排財政撥款40.5萬元。

（7）績效目標和績效指標：

質(zhì)量指標：基本滿足機關(guān)正常的行政運行及在職人員和退休人員各項社會保障。

時效指標：按照2025年度完成各項資金支出進度要求，保障性住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級各項工作順利開展、資金及時到位、人員工資薪金按月發(fā)放。

成本指標：總支出控制在單位預(yù)算支出內(nèi)。

社會效益指標：深化改革，維護社會穩(wěn)定，更好地開展工作。

滿意度指標：通過項目的實施，力爭使服務(wù)對象滿意度達到較高水平。

二、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位為“三公”經(jīng)費財政撥款安排9.25萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待7萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行2.25萬元，比上年增1.25萬元，主要原因是：城管局機關(guān)并入，公車運行費用同步增加。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位支出的離退休經(jīng)費。

（八）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（九）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。