目 錄
第一部分 奉新縣園林環衛所單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣園林環衛所2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣園林環衛所2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣園林環衛所單位概況
一、單位主要職責
負責城市生活垃圾的收集、運輸、處理等工作；負責城市道路、廣場、廁所、城區水面等公共場所的清掃保潔工作；參與城市環衛作業市場化運營的招標；負責城區環衛設施的建設及維護；協助制定環衛專項規劃和行業管理標準；負責城區道路綠化、街頭綠地、游園綠地、廣場綠地的養護；負責全縣生活垃圾集中收運處置工作；負責生活垃圾轉運站設備及配備車輛操作、使用、維修、保養工作，確保生活垃圾轉運站正常運行。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣園林環衛所單位內設科室4個，包括：辦公室、園林養護辦、環衛車輛運維辦和垃圾處理辦。
編制人數小計26人，其中：全部補助事業編制人數26人。實有人數小計72人，其中：在職人數小計22人，全部補助事業在職人數22人。退休人數小計43人，遺屬人數7人。
第二部分 奉新縣園林環衛所2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣園林環衛所2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣園林環衛所收入預算總額為1686.27萬元，較上年預算減少175.39萬元，其中財政撥款收入 1086.27萬元，較上年預算安排增加124.61萬元，原因：新增園林環衛管護面積，增加管護經費；其他收入600萬元，較上年預算安排減少300萬元，原因：根據單位實際情況減少其他收入。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣園林環衛所支出預算總額為1686.27萬元，較上年預算安排減少175.39 萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出371.27元，較上年預算安排減少6.17萬元；其中：工資福利支出315.17萬元，商品和服務支出 16.19萬元，對個人和家庭的補助36.91萬元，資本性支出3萬元；項目支出1315萬元，較上年預算安排減少169.22萬元；其中：工資福利支出403萬元，商品和服務支出844萬元，資本性支出68萬元。
按支出功能科目劃分： 社會保障和就業支出55.27萬元，較上年預算安排減少1.04萬元；衛生健康支出13.59萬元，較上年預算安排減少0.46萬元；城鄉社區支出1601.27萬元，較上年預算安排減少173.34萬元；住房保障支出16.14萬元，較上年預算安排減少0.55萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 718.17萬元，較上年預算安排增加143.58萬元；商品和服務支出860.19萬元，較上年預算安排增加578.73萬元；對個人和家庭的補助36.91萬元，較上年預算安排減少0.7萬元；資本性支出71 萬元，較上年預算安排增加3萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少900萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣園林環衛所財政撥款支出預算總額1086.27萬元，較上年預算安排增加124.61萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出55.27萬元，衛生健康支出13.59萬元，城鄉社區支出1001.27萬元，住房保障支出 16.14萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 371.27萬元，較上年預算安排減少6.17萬元；其中：工資福利支出315.17 萬元，商品和服務支出16.19萬元，對個人和家庭的補助 36.91萬元，資本性支出3萬元。項目支出715萬元，較上年預算安排增加130.78萬元；其中：工資福利支出403萬元，商品和服務支出244萬元，資本性支出68萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額137.38萬元，其中： 政府采購貨物預算71萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算66.38萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日， 單位共有車輛32輛，其中：一般公務用車實有數1輛。
2025年單位預算安排購置車輛0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
2025年實行績效目標管理的一級項目3個，涉及資金1315萬元。其中：一級項目3個（單位年初預算中項目預算共計金額1315萬元，且進行了年初預算績效評價的一級項目3個，涉及資金1315萬元），涉及資金1315萬元。
1. 一級項目名稱：園林綠化維護費
（1）項目概述：園林綠化維護費
（2）立項依據：歷年預算安排
（3）實施主體：奉新縣園林環衛所
（4）實施方案：充分發揮城市園林設施功能，提高城市的垃圾處理水平，垃圾清運正常運轉，保證我縣園林工作正常開展。
（5）實施周期：2025年全年
（6）年度預算安排：510.76萬元
（7）績效目標和績效指標
成本指標：510.76萬元
數量指標：全縣城區公園管護綠化
質量指標：垃圾清運達標率100%
生態效益指標：確保公園，大橋公共環境優美
滿意度指標：社會公眾滿意度100%
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣園林環衛所為“三公”經費財政撥款安排 1.74萬元，其中：
因公出國 0 萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待0.36萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車運行1.38萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：減少公務用車運行維護費。
公務用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）城鄉社區環境衛生：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
（二）其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
（三）事業單位離退休：反映事業單位支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）事業單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
