目 錄
第一部分 奉新縣市政公用事業服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣市政公用事業服務中心2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣市政公用事業服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣市政公用事業服務中心單位概況
一、單位主要職責
負責全縣城區道路、人行道、橋涵及其附屬設施的維護和管理工作；負責城區主排水管道、全縣路燈及部分景觀亮化設施、城區廣場、公園等有關市政路燈設施的維護和管理工作；開展對擅自占用、挖掘、損壞城市道路；損壞、危害路燈、防洪堤壩、排水及污水處理設施方面的違法行為日常檢查工作；對利用市政附屬設施、建筑物、構筑物等占用城市空間而影響市容市貌的行為進行檢查和提出糾正意見；研究擬訂全縣照明的實施辦法；負責城區路燈規劃和城市夜景燈飾的設置；組織、協調、檢查城市照明工程建設。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣市政公用事業服務中心內設科室4個，分別是：辦公室、市政維修辦、城區路燈維修辦、開發區路燈維修辦。
編制人數小計12人，其中：全部補助事業編制人數12人。實有人數小計15人，其中：在職人數小計12人，全部補助事業在職人數12人。退休人數小計3人。
第二部分 奉新縣市政公用事業服務中心2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣市政公用事業服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣市政公用事業服務中心收入預算總額為1285.68萬元，較上年預算安排增加18.51萬元。其中財政撥款收入685.68萬元，較上年預算安排增加168.51萬元，原因：縣市政路燈設施管護面積增加；其他收入 600萬元，較上年預算安排減少150萬元。原因：根據單位實際情況減少其他收入。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣市政公用事業服務中心支出預算總額為1285.68萬元，較上年預算安排增加18.51萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出167.42萬元，較上年預算安排增加6.04萬元；其中：工資福利支出155.45萬元，商品和服務支出8.23萬元，對個人和家庭的補助2.24萬元，資本性支出1.5萬元；項目支出1118.26萬元，較上年預算安排增加12.47萬元；其中：工資福利支出132萬元，商品和服務支出985.26萬元，資本性支出1萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出17.69萬元，較上年預算安排增加0.27萬元；衛生健康支出7.3萬元，較上年預算安排增加0.15萬元；城鄉社區支出1252.04萬元，較上年預算安排增加17.92萬元；住房保障支出8.65萬元，較上年預算安排增加0.17萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出287.45萬元，較上年預算安排增加59.89萬元；商品和服務支出993.49萬元，較上年預算安排增加709.99萬元；對個人和家庭的補助2.24萬元，較上年預算安排增加0.13萬元；資本性支出2.5萬元，較上年預算安排減少1.5萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少750萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣市政公用事業服務中心財政撥款支出預算總額685.68萬元，較上年預算安排增加168.51萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出17.69萬元，衛生健康支出7.3萬元，城鄉社區支出652.04萬元，住房保障支出8.65萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出167.42萬元，較上年預算安排增加6.04萬元；其中：工資福利支出155.45萬元，商品和服務支出8.23萬元，對個人和家庭的補助2.24萬元，資本性支出1.5萬元。項目支出518.26萬元，較上年預算安排增加162.47萬元；其中：工資福利支出 132萬元，商品和服務支出385.26萬元，資本性支出1萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額6.43萬元，其中： 政府采購貨物預算1.5萬元， 政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.93萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日， 單位共有車輛5，其中：一般公務用車實有數1輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
1.路燈設施維護費
（1）項目概述：路燈設施維護費
（2）立項依據：年初預算安排
（3）實施主體：奉新縣市政公用事業服務中心
（4）實施方案：路燈設施的更新改造及日常維護給居民帶來了便利，能滿足城區居民生活的需要，改善城區道路內澇等問題，通過市政設施維護，不斷完善市政設施，為奉新縣城區營造了更為舒適的環境，為市民創造了更好的生活和出行環境。
（5）實施周期：2025年全年
（6）年度預算安排：293.22萬元
（7）績效目標和績效指標
質量指標：路燈基礎設施完好率980%
時效指標：各項重點工作均及時完成
成本指標：293.22萬元
生態效益指標：保證城市路燈設施安全運行全面解決路燈安全隱患。
滿意度指標：社會公眾滿意度100%
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣市政公用事業服務中心為“三公”經費財政撥款安排1.43萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待0萬元，比上年減0.08萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車運行1.43萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節約。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）其他城鄉社區公共設施：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
（二）其他城鄉社區支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
（三）事業單位離退休：反映事業單位支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）事業單位醫療：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
