目 錄
第一部分 奉新縣城市管理綜合行政執法大隊單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣城市管理綜合行政執法大隊2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣城市管理綜合行政執法大隊單位2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣城市管理綜合行政執法大隊單位概況
一、單位主要職責
1.貫徹實施國家及地方有關城市管理方面的法律法規及規章，治理和維護城市管理秩序。
2.組織起草有關城市管理綜合行政執法的地方性法規、規章草案，提出完善城市管理綜合行政執法體制的意見和措施。
3.負責城管監察行政執法的指導、統籌協調和組織調度工作。
4.負責城管監察行政執法隊伍的監督和考核工作。
5.負責市政設施、城市公用、城市節水和停車場管理中的專業性行政執法工作。
6.負責城管監察隊伍行政執法中跨區域和領導交辦的重大案件的查處工作。
7.負責城管監察行政執法系統的組織建設、作風建設、隊伍建設以及廉政勤政建設工作。
8.承辦上級部門交辦的其他事項。
9.認真學習城市管理的各項法律法規，不斷強化城市管理。
10.掌握轄區城市管理方面存在的漏洞，發現問題及時解決，建立健全城市管理網絡，督促相關單位加強自我管理。
二、機構設置及人員情況
奉新縣城市管理綜合行政執法大隊隸屬于奉新縣住房和城鄉建設局，為財政全額補助二級事業單位。下設（1）辦公室；（2）轄區管理中隊：城東中隊、城南中隊、城西中隊、園區中隊、早中晚中隊；（3）職能中隊：違建中隊、余土中隊、燃氣中隊；（4）鄉鎮管理中隊：上富集鎮管理中隊、宋埠集鎮管理中隊、赤田集鎮管理中隊。
編制人數小計60人，其中：全部補助事業編制人數60人。實有人數小計71人，其中：在職人數小計60人，行政在職人數1人，全部補助事業在職人數59人。退休人數小計9人，遺屬人數2人。
第二部分 奉新縣城市管理綜合行政執法大隊2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣城市管理綜合行政執法大隊2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣城市管理綜合行政執法大隊收入預算總額為1153.8萬元，較上年預算安排增加56.6萬元，其中財政撥款收入873.8萬元，較上年預算安排增加16.6萬元，主要原因是人員變動及調資；其他收入280萬元，較上年預算安排增加40萬元，主要原因是臨聘人員變動及調資。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣城市管理綜合行政執法大隊支出預算總額為1153.8萬元，較上年預算安排增加56.6萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出873.8萬元，較上年預算安排增加16.6萬元；其中：工資福利支出815.42萬元，商品和服務支出49.79萬元，對個人和家庭的補助8.59萬元，資本性支出2萬元；項目支出280萬元，較上年預算安排增加40萬元；其中：工資福利支出250萬元，商品和服務支出30萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出84.42萬元，較上年預算安排減少2.23萬元；衛生健康支出38.83萬元，較上年預算安排減少1.5萬元；城鄉社區支出983.24萬元，較上年預算安排增加62.11萬元；住房保障支出47.31萬元，較上年預算安排減少1.78 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1065.42萬元，較上年預算安排增加265.56萬元；商品和服務支出77.79萬元，較上年預算安排增加29.64萬元；對個人和家庭的補助8.59萬元，較上年預算安排增加1.4萬元；資本性支出2萬元，與上年預算安排一致；其他支出0萬元，較上年預算安排減少240萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣城市管理綜合行政執法大隊財政撥款支出預算總額873.8萬元，較上年預算安排增加16.6萬元；其中：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出84.42萬元，衛生健康支出38.83萬元，城鄉社區支出703.24萬元，住房保障支出47.31萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出873.8萬元，較上年預算安排增加16.6萬元；其中：工資福利支出815.42萬元，商品和服務支出47.79萬元，對個人和家庭的補助8.59萬元，資本性支出2萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額26.25萬元，其中： 政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算24.25萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，本單位共有車輛23輛，其中：一般執法執勤用車實有數14輛，特種專業技術用車3輛（清障車2輛，拆違專用挖機1臺），執法執勤摩托車6輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）“城市管理綜合執法”項目情況說明
1.項目概述：為確保城區交通秩序井然有序、加強城區違法建筑查處、全縣燃氣安全排查、城區市容市貌專項治理、余土運輸揚塵治理、“牛皮癬”廣告專項治理、違規菜地專項治理、重點區域環境專項治理等城市市容市貌管理工作。為構建和諧、文明、民主，環境優美的生活環境，提高城管執法的監管力度，爭創文明城市、衛生城市。
2.立項依據：根據2025年部門預算安排，為全面推動城市管理各項工作再上新臺階，確保奉新縣城市管理綜合行政執法大隊人員工資福利、公用經費日常運轉。
3.實施主體：奉新縣城市管理綜合行政執法大隊。
4.實施方案：
（1）城區交通秩序：設定電動車專用停車位，引導廣大居民嚴格把電動車停放在專用的停車位內，確保城區交通井然有序。
（2）違法建筑查處：加強巡查力度，確保違法建設“零增長”，持續開展亂搭亂建鐵皮棚專項整治，積極推進建城區違法建設專項清查。
（3）燃氣安全排查：加強打擊違規隱患氣瓶使用力度，不定期對縣城區煤、燃氣站進行安全檢查，把安全隱患消滅在萌芽狀態。
（4）城區占道經營整治：加強占道經營、占道作業、店外設店整治工作，確保城區市容秩序得到明顯改觀。
（5）露天燒烤專項治理：加強露天燒烤專項整治工作，一切燒烤攤必須進店操作，并且需要安裝油煙凈化器，杜絕油煙污染的現象發生。
（6）余土運輸揚塵專項治理：加強余土運輸揚塵治理工作，深入推進余土運輸公司化規范管理項目，加大巡查監管力度，定責專項加大建筑垃圾傾倒巡查管控。
（7）“牛皮癬”廣告專項治理：加強“牛皮癬”廣告專項治理工作，對亂張亂貼廣告行為，發現一處嚴格處理一處，加強管控力度。
（8）違規菜地專項治理：加強巡查力度，積極配合社區，對縣城區違規菜地堅決清理。
（9）重點區域環境專項治理等城市市容市貌管理工作：堅持標本兼治、預防為主的原則，定人定責，落實中小學校周邊值守長效管理機制，聘請的學校周邊環境值守協管人員定人定崗，確保學校附近流動攤點占道經營規范，摩托車、電動車、自行車停放有序，切實保障學校密集點的道路交通安全疏導和整治力量。
5.實施周期：2025年全年。
6.年度預算安排：其他收入資金280萬元
7.績效目標和指標：
質量指標：加快城市治理水平提檔升級，提升執法合規率，強化執法發現問題整改率。
時效指標：重點任務完成及時率，人員待遇保障及時率。
成本指標：支出控制嚴格，控制在部門預算內。
社會效益指標：提高市民素質，共建和諧文明民主生活環境。
滿意度指標：提高市民整體素質，促進和諧、文明、環境優美的生活環境。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣城市管理綜合行政執法大隊為“三公”經費財政撥款安排24.3萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待1.05萬元，比上年減1.97萬元，主要原因是：正?？s減公務接待開支。
公務用車運行23.25萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：正?？s減公務用車支行維護費開支。
公務用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）城鄉社區：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。
（二）事業單位離退休：反映事業單位支出的離退休經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）事業單位醫療：反映財政單位安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
