目 錄
第一部分 奉新縣住房和城鄉建設局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣住房和城鄉建設局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣住房和城鄉建設局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣住房和城鄉建設局部門概況
一、部門主要職責
1、貫徹執行國家、省、市關于住房和城鄉建設、房地產管理、城市管理的方針政策和法律法規。負責擬訂全縣房地產業、建筑行業、城市建設、村鎮建設、工程建設、勘察設計咨詢業、建筑節能與科技進步、市政公用事業、保障性安居住房、物業管理的政策、規章以及相關的發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施，進行行業管理。
2、負責指導和審查鄉（鎮）重大基礎設施建設項目。會同文物主管部門負責對歷史文化名城（鎮、村）的申報、保護和監督管理工作。參與重點建設項目的選址，核發建設項目選址意見書、施工許可證。指導市政工程測量工作。研究擬定加快全縣城鎮建設與城鎮化進程的發展戰略。負責指導全縣城市建設檔案管理工作。
3、綜合管理全縣工程建設活動。規范建筑和裝飾市場各方主體行為。指導和監督全縣建筑市場準入、負責全縣園林綠化工程和市政設施建設工程項目招標投標、工程監理、工程質量與安全、工程竣工驗收及備案。負責全縣勘察、測量、設計、施工、建設監理和相關社會中介組織管理規章的制定并監督實施。負責全縣建筑業、裝飾裝修（含室內裝飾）、勘察、設計等行業各種相關資質的審核和監管。負責全縣建設工程強制性標準執行的管理和監督。
4、指導全縣城市建設和村鎮建設工作。負責編制全縣城市和小城鎮建設費用計劃。負責全縣風景名勝區的審查、報批和保護監督工作。
5、指導全縣城市勘察、設計和建筑節能工作。負責全縣工程建設的勘察、設計、施工、咨詢行業管理。規范建設工程勘察、設計、施工、咨詢市場。指導建筑智能化工程。監督管理城鎮及工業與民用建筑的抗震設計、施工及相應規范的實施，推進建筑節能。負責一般性工業建筑、民用建筑的工程造價、工程定額和費用標準的管理，組織發布工程造價信息。
6、負責指導和監督全縣工業園區建設工作。負責指導和監督全縣經營城市工作。
7、負責城市空間、地下通信、電力、電視等設施架設及預埋的規劃審批和監管。負責管理地下空間的開發利用。
8、負責編制全縣城市建設項目資金使用計劃。會同有關部門籌措和管理城市建設有關資金。指導和監督各專項經費的合理使用。負責編制和報批城市維護、建設項目資金及其他專項資金使用計劃，并監督實施。
9、制定全縣建設行業科技發展規劃和技術經濟政策。組織新產品、新技術、新工藝、新材料推廣應用。制定行業教育發展規劃，組織行業教育培訓工作。負責全縣城鄉建設行業執業資格管理。管理全縣城鄉建設行業對外經濟技術合作。指導全縣城鄉建設企業開拓省外、國（境）外設計和建筑市場。
10、對全縣房地產業實行行業管理，負責全縣房地產市場管理、房地產開發管理、城市房屋征收補償管理、房屋室內裝飾裝修管理、房屋糾紛仲裁、白蟻防治、危房鑒定、房地產物業管理等工作。
11、受縣政府委托，負責制定、實施住房制度改革方案，對全縣住房制度改革進行指導和監督，會同發改委等部門制定商品房指導價、公有住房租金標準，負責全縣住房維修基金的歸集和管理，對全縣直管公房進行管理開發。
12、依據縣城市建設總體規劃，編制城鎮住宅建設發展計劃。會同相關部門搞好建筑市場招投標管理工作。負責保障性安居工程和經濟適用房的政策落實和組織實施工作。牽頭組織商品房小區的綜合驗收。
13、負責縣城區內市容市貌的管理工作，包括城區戶外廣告設置、店招店牌設置、停車場地設置、洗車設施設置、臨時經營攤點的設置管理，負責廣告公共資源公開拍賣工作，擬定管理辦法及標準，并組織監督實施。
14、負責縣城環境衛生的行業管理。負責城區環境衛生設施的維護、運行、管理。負責城區環衛設施工程項目的驗收和交接工作。研究制訂環境衛生質量標準，并組織監督檢查和考評。
15、負責城區建筑工地圍擋作業、余土調劑清運。建筑垃圾、散裝建材運輸和工地周邊場外堆放及環境衛生管理工作。
16、負責城區道路、排水、排污、污水處理、橋涵、景觀亭、夜景照明等市政設施維護、運行、管理工作。負責破占道路管理、審批和機動車、非機動車輛停占人行道路管理。負責城區地下管線的管理、監督工作。負責城區地下管線普查及錄入管網地理系統工作。負責城區市政工程項目的驗收及交接工作。
17、負責城區風景園林、綠化的行業管理。負責城市綠化及其設施的維護、管理和監督。負責城市道路、廣場、公園等公共綠地及生產綠地、防護綠地、附屬綠地及其他綠地的監督管理。負責城市園林綠化工程項目的驗收及接交工作。
18、負責城鎮燃氣（不含長輸管道天然氣）行業管理。負責編制城鎮燃氣專項規劃及年度計劃。負責對城鎮燃氣設施改造及運行的安全監督管理。
19、負責縣城市管理系統的中心城區污水處理、道路照明、生活垃圾、余土消納處置等市政公用設施建設及運行安全的監督管理。負責供水管道開挖安全監督管理。
20、負責城區涉及市容環衛、園林綠化、市政公用等城市管理事項的許可審批和工程項目竣工驗收工作。
21、負責城鎮垃圾處理費、城市道路占用挖掘修復費、污水處理費、廣告資源有償使用費的征收管理工作。
22、負責城鄉環衛一體化及垃圾處理工作，指導城區生活垃圾分類與減量工作。負責城鄉環境綜合整治工作的協調、監督。
23、負責城市管理信息化工作。負責指導編制數字化城市管理實施規劃、年度計劃工作。負責數字化城市管理平臺的建設運行。
24、行使住房城鄉建設、城市市容、環境衛生管理、綠化管理和市政管理等方面法律法規、規章規定的全部行政處罰權。
25、參與有關較大生產安全事故的應急救援和調查處理。
26、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣住房和城鄉建設局部門共有預算單位6個，包括奉新縣住房和城鄉建設局本級和5個二級預算單位，二級預算單位具體包括：奉新縣市政公用事業服務中心、奉新縣園林環衛所、奉新縣城市管理綜合行政執法大隊、奉新縣城鄉發展服務中心、奉新縣保障房服務中心。
編制人數小計186人，其中：行政編制人數12人，全部補助事業編制人數174人。實有人數小計385人，其中：在職人數小計212人，行政在職人數24人，事業執行參照公務員人員5人，全部補助事業在職人數145人，部分補助事業在職人數2人，自收自支人員36人。退休人數小計162人，遺屬人數11人。
第二部分 奉新縣住房和城鄉建設局2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣住房和城鄉建設局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣住房和城鄉建設局部門收入預算總額為6436.27萬元，較上年預算安排增加4425.27萬元，主要原因：奉新縣城管局并入奉新縣住建局，其相關收支預算同步并入。其中：財政撥款收入4156.27萬元，較上年預算安排增加2945.27萬元；其他收入2280.00萬元，較上年預算安排增加1480.00萬元。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣住房和城鄉建設局部門支出預算總額為6436.27萬元，較上年預算安排增加4425.27萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2643.75萬元，較上年預算安排增加1555.64萬元；其中：工資福利支出2358.29萬元，商品和服務支出153.70萬元，對個人和家庭的補助120.26萬元，資本性支出11.50萬元；項目支出3,792.52萬元，較上年預算安排增加2869.63萬元；其中：工資福利支出977.37萬元，商品和服務支出2,639.34萬元，對個人和家庭的補助1.81萬元，資本性支出174.00萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出338.50萬元，較上年預算安排增加171.46萬元；衛生健康支出116.06萬元，較上年預算安排增加63.17萬元；城鄉社區支出5841.90萬元，較上年預算安排增加4113.82萬元；住房保障支出139.81萬元，較上年預算安排增加76.82萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出3335.66萬元，較上年預算安排增加2312.43萬元；商品和服務支出2793.04萬元，較上年預算安排增加2693.89萬元；對個人和家庭的補助122.07萬元，較上年預算安排增加56.45萬元；資本性支出185.5萬元，較上年預算安排增加162.5萬元，其他相關支出0萬元，較上年預算安排減少800萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣住房和城鄉建設局部門財政撥款支出預算總額4,156.27萬元，較上年預算安排增加2,945.27萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出338.50萬元，較上年預算安排增加171.46元；衛生健康支出116.06萬元，較上年預算安排增加63.17萬元；城鄉社區支出3,561.90萬元，較上年預算安排增加2633.82萬元；住房保障支出139.81萬元，較上年預算安排增加76.82萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2643.75萬元，較上年預算安排增加1555.64萬元；其中：工資福利支出2358.29萬元，商品和服務支出153.70萬元，對個人和家庭的補助120.26萬元，資本性支出11.50萬元；項目支出1,512.52萬元，較上年預算安排增加1389.63萬元；其中：工資福利支出727.37萬元，商品和服務支出712.34萬元，對個人和家庭的補助1.81萬元，資本性支出71萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年單位機關運行費預算43.73萬元，比2024年預算增加3.36萬元，增長8.3%，主要原因是奉新縣城管局并入奉新縣住建局，其相關收支預算同步并入。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額298.61萬元，其中：政府采購貨物預算186萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算112.61萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日，部門共有車輛62輛，其中：一般公務用車4輛、一般執法執勤用車實有數14輛，特種專業技術用車3輛（清障車2輛，拆違專用挖機1臺），執法執勤摩托車6輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。
（九）奉新縣住房和城鄉建設局項目情況說明
（1）項目概述：補充奉新縣住房和城鄉建設局本級2025年全年公用經費及人員經費。
（2）立項依據：歷年預算安排
（3）實施主體：奉新縣住房和城鄉建設局本級
（4）實施方案：保障住建局正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障。
（5）實施周期：經常性項目
（6）年度預算安排： 2025年年初預算安排財政撥款40.5萬元。
（7）績效目標和績效指標：
質量指標：基本滿足機關正常的行政運行及在職人員和退休人員各項社會保障。
時效指標：按照2025年度完成各項資金支出進度要求，保障性住房和城鄉建設局本級各項工作順利開展、資金及時到位、人員工資薪金按月發放。
成本指標：總支出控制在單位預算支出內。
社會效益指標：深化改革，維護社會穩定，更好地開展工作。
滿意度指標：通過項目的實施，力爭使服務對象滿意度達到較高水平。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣住房和城鄉建設局單位“三公”經費一般公共預算安排奉新縣住房和城鄉建設局36.72萬元。其中：
因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費8.41萬元，比上年增1.16萬元，主要原因是：城管局并入，其下屬單位相關預算同步并入。
公務用車運行維護費28.31萬元，比上年增27.31萬元，主要原因是：城管局并入，其下屬單位相關預算同步并入。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）事業單位離退休：反映事業單位支出的離退休經費。
（八）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（九）其他城鄉社區管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
