目 錄
第一部分 奉新縣保障房服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣保障房服務中心2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣保障房服務中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣保障房服務中心單位概況
一、單位主要職責
奉新縣保障房服務中心是奉新縣住房和城鄉(xiāng)建設局二級單位，主要職責：承擔全縣經(jīng)濟適用房、廉租房、公共租賃住房的項目建設、房源管理、租賃管理、租金收繳、房屋維修養(yǎng)護、小區(qū)內部公用部位及共用設備設施、安全使用等服務職責。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣保障房服務中心單位內設科室3個，包括：保障房服務中心、物業(yè)管理股、公房管理服務股。
編制人數(shù)小計18人，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)18人。實有人數(shù)小計38人，其中：在職人數(shù)小計16人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)9人，自收自支事業(yè)在職人數(shù)7人。退休人數(shù)小計21人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 奉新縣保障房服務中心單位2025年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣保障房服務中心單位2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣保障房服務中心單位收入預算總額為126.68萬元，較上年預算安排增加12.76萬元，其中財政撥款收入 126.68萬元，較上年預算安排增加12.76萬元，原因是人員工資標準的調整以及各項福利待遇的提高。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣保障房服務中心單位支出預算總額為126.68萬元，較上年預算安排增加12.76萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出126.68萬元，較上年預算安排增加12.76萬元；其中：工資福利支出105.79萬元，商品和服務支出5.58萬元，對個人和家庭的補助15.31萬元。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.3萬元，較上年預算安排增加11.25萬元；社會保障和就業(yè)支出24.45萬元，較上年預算安排增加0.69萬元；衛(wèi)生健康支出5.46萬元，較上年預算安排增加0.37萬元；住房保障支出6.47萬元，較上年預算安排增加0.45萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出105.79萬元，較上年預算安排增加12.5萬元；商品和服務支出5.58萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；對個人和家庭的補助15.31萬元，較上年預算安排增加0.19萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣保障房服務中心單位財政撥款支出預算總額126.68萬元，較上年預算安排增加12.76萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出24.45萬元，衛(wèi)生健康支出5.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.3萬元，住房保障支出6.47萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出126.68萬元，較上年預算安排增加12.76萬元；其中：工資福利支出105.79萬元，商品和服務支出5.58萬元，對個人和家庭的補助15.31萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中： 政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年奉新縣保障房服務中心單位為“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位支出的離退休經(jīng)費。
（二）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（五）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務管理支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
