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江西奉新高新技術產業園區管理委員會2023年度部門決算

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江西奉新高新技術產業園區管理委員會2023年度部門決算

第一部分江西奉新高新技術產業園區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分江西奉新高新技術產業園區管理委員會概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國家關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。

（二）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。

（三）負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：

序號	單位名稱	預算級次
1	江西奉新高新技術產業園區管理委員會	縣級

江西奉新高新技術產業園區管理委員會設立4個內設機構，分別是：黨政辦公室、工程建設股、招商服務股和經濟運行股。

本部門年末在職人員41人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人。

第二部分 2023年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表
單位：奉新高新園區管委會		2023年度		金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	19916.97	一、一般公共服務支出	32	4137.82
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	14255.84	二、外交支出	33
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業收入	5		五、教育支出	36
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	817.00
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	66.17
	9		九、衛生健康支出	40	19.31
	10		十、節能環保支出	41	3450.03
	11		十一、城鄉社區支出	42	780.44
	12		十二、農林水支出	43	6.15
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	10899.25
	15		十五、商業服務業等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.63
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	13958.00
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	34172.81	本年支出合計	58	34172.81
使用非財政撥款結余和專用結余	28		結余分配	59
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余	60
	30			61
總計	31	34172.81	總計	62	34172.81
注：本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表
單位：奉新高新園區管委會					2023年度		金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱		財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	34172.81	34172.81
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	13900	13900
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	424.60	424.60
2019999			其他一般公共服務支出	4137.82	4137.82
2110399			其他污染防治支出	3346.71	3346.71
2101101			行政單位醫療	19.31	19.31
2120801			征地和拆遷補償支出	63.89	63.89
2120803			城市建設支出	291.95	291.95
2210201			住房公積金	38.63	38.63
2069999			其他科學技術支出	817.00	817.00
2139999			其他農林水支出	6.15	6.15
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	53.92	53.92
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	10.97	10.97
2080501			行政單位離退休	1.28	1.28
2110301			大氣	23.99	23.99
2150805			中小企業發展專項	10899.25	10899.25
2119999			其他節能環保支出	79.33	79.33
2299999			其他支出	58.00	58.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表
單位：奉新高新園區管委會					2023年度			金額單位：萬元
項目				本年支出合計		基本支出	項目支出		上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1		2	3		4	5	6
			合計	34172.81		854.31	33318.50
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	13900.00			13900.00
2019999			其他一般公共服務支出	4137.82		704.84	3432.99
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	424.60		19.21	405.39
2110399			其他污染防治支出	3346.71			3346.71
2101101			行政單位醫療	19.31		19.31
2120803			城市建設支出	291.95			291.95
2120801			征地和拆遷補償支出	63.89			63.89
2210201			住房公積金	38.63		38.63
2069999			其他科學技術支出	817.00			817.00
2139999			其他農林水支出	6.15		6.15
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	53.92		53.92
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	10.97		10.97
2080501			行政單位離退休	1.28		1.28
2110301			大氣	23.99			23.99
2150805			中小企業發展專項	10899.25			10899.25
2119999			其他節能環保支出	79.33			79.33
2299999			其他支出	58.00			58.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
單位：奉新高新園區管委會			2023年度				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	19916.97	一、一般公共服務支出	33	4137.82	4137.82
二、政府性基金預算財政撥款	2	14255.84	二、外交支出	34
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學技術支出	38	817.00	817.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會保障和就業支出	40	66.17	66.17
	9		九、衛生健康支出	41	19.31	19.31
	10		十、節能環保支出	42	3450.03	3450.03
	11		十一、城鄉社區支出	43	780.44	424.60	355.84
	12		十二、農林水支出	44	6.15	6.15
	13		十三、交通運輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46	10899.25	10899.25
	15		十五、商業服務業等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.63	38.63
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	13958.00	58.00	13900.00
	24		二十四、債務還本支出	56
	25		二十五、債務付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	34172.81	本年支出合計	59	34172.81	19916.97	14255.84
年初財政撥款結轉和結余	28		年末財政撥款結轉和結余	60
一、一般公共預算財政撥款	29			61
二、政府性基金預算財政撥款	30			62
三、國有資本經營預算財政撥款	31			63
總計	32	34172.81	總計	64	34172.81	19916.97	14255.84
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：奉新高新園區管委會				2023年度		金額單位：萬元
項目					本年支出合計		基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次		1		2	3
			合計		19916.97		854.31	19062.66
2120399			其他城鄉社區公共設施支出		424.60		19.21	405.39
2019999			其他一般公共服務支出		4137.83		704.84	3432.99
2110399			其他污染防治支出		3346.71			3346.71
2101101			行政單位醫療		19.31		19.31
2210201			住房公積金		38.63		38.63
2139999			其他農林水支出		6.15		6.15
2069999			其他科學技術支出		817.00			817.00
2080501			行政單位離退休		1.28		1.28
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出		53.92		53.92
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出		10.97		10.97
2110301			大氣		23.99			23.99
2150805			中小企業發展專項		10899.25			10899.25
2119999			其他節能環保支出		79.33			79.33
2299999			其他支出		58.00			58.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表
單位：奉新高新園區管委會				2023年度			金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼		科目名稱	金額		經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	582.87	302		商品和服務支出	254.06		307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	158.01	30201		辦公費	58.52		30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	104.19	30202		印刷費			30702	國外債務付息
30103	獎金	89.57	30203		咨詢費			30703	國內債務發行費用
30106	伙食補助費	18.00	30204		手續費			30704	國外債務發行費用
30107	績效工資		30205		水費	3.78		310	資本性支出	8.42
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	53.92	30206		電費	16.05		31001	房屋建筑物購建
30109	職業年金繳費	10.97	30207		郵電費	13.72		31002	辦公設備購置	8.42
30110	職工基本醫療保險繳費	18.58	30208		取暖費			31003	專用設備購置
30111	公務員醫療補助繳款		30209		物業管理費			31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	0.91	30211		差旅費	8.67		31006	大型修繕
30113	住房公積金	38.63	30212		因公出國（境）費用			31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫療費	0.73	30213		維修（護）費			31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	89.36	30214		租賃費			31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	8.96	30215		會議費			31010	安置補助
30301	離休費		30216		培訓費			310111	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217		公務接待費	105.98		31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218		專用材料費			31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224		被裝購置費			31019	其他交通工具購置
30305	生活補貼	2.45	30225		專用燃料費			31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226		勞務費			31022	無形資產購置
30307	醫療費補助	6.15	30227		委托業務費			31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228		工會經費	4.81		312	對企業補助
30309	獎勵金	0.36	30229		福利費			31201	資本金注入
30310	個人農業生產補貼		30231		公務用車運行維護費			31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239		其他交通費用	9.77		31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240		稅金及附加費用			31205	利息補貼
			30299		其他商品和服務支出	32.76		31299	其他對企業補助
								399	其他支出
								39907	國家賠償費用支出
								39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
								39909	經常性贈與
								39910	資本性贈與
								39999	其他支出
人員經費合計		591.83	公用經費合計							262.48
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表
單位：奉新高新園區管委會					2023年度			金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余		本年收入	本年支出				年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計			基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1		2	3		4	5	6
			合計			14255.84	14255.84			14255.84
2121401			污水處理設施建設和運營
2120899			其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
2120802			土地開發支出
2120801			征地和拆遷補償支出			63.89	63.89			63.89
2120806			土地出讓業務支出
2120803			城市建設支出			291.95	291.95			291.95
2121399			其他城市基礎設施配套費安排的支出
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出			13900.00	13900.00			13900.00
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 2.當本表數據為空時，即本部門無政府性基金預算財政撥款收入、支出。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
單位：奉新高新園區管委會				2023年度		金額單位：萬元
項目					合計		基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次		1		2	3
			合計


注：1.本表反映部門(單位)本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 2.此表為空表，本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表
單位：奉新高新園區管委會		2023年度		金額單位：萬元
項目	欄次		年初預算數		全年預算數	決算數
行次			1		2	3
一、“三公”經費支出	1		106.00		105.98	105.98
1.因公出國（境）費	2
2.公務用車購置及運行維護費	3
（1）公務用車購置費	4
（2）公務用車運行維護費	5
3.公務接待費	6		106.00		105.98	105.98
（1）國內接待費	7		——		——	105.98
其中：外事接待費	8		——		——
（2）國（境）外接待費	9		——		——
二、相關統計數	10		——		——	——
1.因公出國（境）團組數（個）	11		——		——
2.因公出國（境）人次數（人）	12		——		——
3.公務用車購置數（輛）	13		——		——
4.公務用車保有量（輛）	14		——		——
5.國內公務接待批次（個）	15		——		——	430
其中：外事接待批次（個）	16		——		——
6.國內公務接待人次（人）	17		——		——	6134
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.國（境）外公務接待批次（個）	19		——		——
8.國（境）外公務接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部門（單位）本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數（省級單位含上年結轉數）；全年預算數指按規定程序調整調劑后的全年“三公”經費部門預算數；決算數反映當年預算安排的實際支出數（省級單位含上年結轉資金安排的支出數）。 2.當本表數據為空時，即本部門（單位）無財政撥款“三公”經費支出。

國有資產占用情況表

公開10表
部門：奉新高新園區管委會	2023年度	單位：臺、輛、套
項目			欄次	決算數
一、車輛數合計(臺、輛)			1
1.副部（省）級及以上領導用車			2
2.主要負責人用車			3
3.機要通信用車			4
4.應急保障用車			5
5.執法執勤用車			6
6.特種專業技術用車			7
7.離退休干部服務用車			8
8.其他用車			9
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）(臺、套)			10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部門占用的國有資產情況。 2.此表為空表，本部門無相關資產。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計34172.81萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計34172.81萬元，比上年增加2441.16萬元，增長7.69%，主要原因：財政安排支出增加。

本年收入的具體構成：財政撥款收入34172.81萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計34172.81萬元，其中本年支出合計34172.81萬元，比上年增加2441.16萬元，增長7.69%，主要原因：財政安排支出增加；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無結轉結余。

本年支出的具體構成：基本支出854.31萬元，占2.50%；項目支出33318.50萬元，占97.50%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數799.24萬元，決算數34172.81萬元，完成年初預算的4275.66%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數695.87萬元，決算數4137.82萬元，完成年初預算的594.63%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

（二）科學技術支出年初預算數0萬元，決算數817.00萬元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數55.51萬元，決算數66.17萬元，完成年初預算的119.20%。預決算差異主要原因：退休人員增加，做實退休人員職業年金，養老繳費支出增加。

（四）衛生健康支出年初預算數18.05萬元，決算數19.31萬元，完成年初預算的106.98%。預決算差異主要原因：正常波動

（五）節能環保支出年初預算數0萬元，決算數3450.03萬元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數0萬元，決算數780.44萬元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

（七）農林水支出年初預算數0萬元，決算數6.15萬元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

（八）資源勘探工業信息等支出年初預算數0萬元，決算數10899.25萬元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

（九）住房保障支出年初預算數29.81萬元，決算數38.63萬元，完成年初預算的129.59%。預決算差異主要原因：住房保障支出增加。

（十）其他支出年初預算數0萬元，決算數13958.00萬元，完成年初預算的0%。預決算差異主要原因：決算數包含了項目建設支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出854.31　　萬元，其中：

（一）工資福利支出582.87萬元，比上年增加60.19萬元，增長11.52%，主要原因：人員經費增加。

（二）商品和服務支出254.06萬元，比上年增加59.82萬元，增長30.80%，主要原因：辦公經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出8.96萬元，比上年減少15.52

萬元，63.40%，主要原因：撫恤金減少。

（四）資本性支出8.42萬元，比上年減少14.76萬元，下降63.68%，主要原因：辦公設備購置經費減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數105.98萬元，決算數105.98萬元，完成全年預算的100%；決算數比上年增加0.55萬元，增長0.52%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無因公出國（境）。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：公車改革后單位無公車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數105.98萬元，決算數105.98萬元，完成全年預算的100%。決算數比上年增加0.55萬元，增長0.52%,主要原因：加大招商力度。全年國內公務接待430批，累計接待6134人次，主要是：國內客商接待。

其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無外事接待活動。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待活動。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出262.48萬元，決算數比上年增加45.06萬元，增長20.72%，主要原因：辦公經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額20139.24萬元，其中：政府采購貨物支出324.15萬元、政府采購工程支出19568.25萬元、政府采購服務支出246.84萬元。授予中小企業合同金額20139.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20139.24萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0　　輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金301.15萬元，占項目支出總額的1.58%。

組織對“正常運轉經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出301.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。

組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出799.24萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，部門年度工作計劃與部門職能和中長期規劃結合緊密，目標設定明確具體，完成較好；部門整體制度保障較為完善，內部控制機制健全，內部管理水平較高，資金管理使用規范；部門整體資源配置水平科學合理，履職能力強，產出效果好。

（二）部門決算中項目績效自評情況

本部門項目績效目標為保障人員經費和公用經費，激發干職工干事創業的積極性，促進園區經濟發展。奉新縣高新園區管委會財政部門的規定，成立了績效考評小組。嚴格執行國家、省有關政策，制定了資金使用辦法，并指定專人管理，專人負責。并認真收集、整理了資金來源和使用情況等資料后，完成自評工作。我部門綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。2023年度人員經費和日常公用經費都得到保障，干職工干事創業積極性高，本部門績效目標基本實現，未偏離績效目標。本部門績效結果將根據要求進行公開。江西奉新高新技術產業園區管理委員會“正常運轉經費項目支出績效自評表”如下：

（三）部門評價項目績效評價情況

項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三、相關專業名詞

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

附件1：2023年高新園區部門決算公開表

附件2：2023年高新園區部門評價報告

附件3：(正常運轉經費)項目支出績效自評表

附件：

附件1：2023年高新園區部門決算公開表.xls 附件2：2023年高新園區部門評價報告.docx 附件3：(正常運轉經費)項目支出績效自評表.xls

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