江西奉新高新技術產業園區管理委員會
2024年部門預算
目 錄
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹落實國家關于高新技術產業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。
（二）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（三）負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
二、機構設置及人員情況
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會共有預算單位1個，包括江西奉新高新技術產業園區管理委員會。江西奉新高新技術產業園區管理委員會有黨政辦公室、工程建設股、招商服務股和經濟運行股4個內設機構。
黨政辦公室組織協調黨工委、管委會日常事務；負責文秘、保密、檔案、印章、政務公開、公務及商務接待等工作；負責資產管理、行政管理、后勤服務等工作；負責黨建、組織、宣傳、人才等相關工作，負責人武、工會、團委、婦聯
等群團工作；負責機關人事、勞動工資和機構編制工作；負責財務管理和會計核算工作。
工程建設股負責編制、報批和實施高新園區總體規劃、詳細規劃、發展規劃、專項規劃；負責高新園區政府性項目建設實施管理工作；負責高新園區基礎設施建設及相關市政設施管理工作；負責工程預結算、辦理工程招投標、工程建設資料歸檔工作；負責協助和指導企業項目建設中的有關工作。
招商服務股負責高新園區招商引資活動的策劃、宣傳、組織，客商接待、項目洽談和簽約；負責園區營商環境服務工作；負責招商引資項目信息庫建設，對外聯絡推介、對外經濟合作等涉外經濟工作；協助有關部門進行項目預審；負責入園項目管理服務和企業低效用地處置相關工作。
經濟運行股負責高新園區范圍內宏觀經濟管理工作，負責企業經濟發展相關數據統計及分析和各項日常事務中報表的填報等工作；負責組織解決經濟運行中的各類事項和企業生產經營問題；負責省級開發區的考核、對接等工作。
編制人數小計50人,其中：行政編制人數30人,全部補助事業編制人數20人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計47人,其中：在職人數小計40人,行政在職人數22人,全部補助事業在職人數18人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計6人,遺屬人數1人。
第二部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會收入預算總額為862.34萬元，較上年預算安排減少6.90萬元。其中：財政撥款收入762.34萬元，占收入預算總額的88.40%，較上年預算安排減少36.90萬元；其他收入100萬元,占收入預算總額的11.60%，較上年預算安排增加30萬元。
（二）支出預算情況
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會支出預算總額為862.34萬元，較上年預算安排減少6.90萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出518.64萬元，占支出預算總額的60.14%，較上年預算安排增加20.55萬元，包括工資福利支出461.09萬元、商品和服務支出52.54萬元、對個人和家庭的補助5.01萬元；項目支出343.7萬元，占支出預算總額的39.86%，較上年預算安排減少27.45萬元，包括工資福利支出75.55萬元、商品和服務支出159.15萬元、資本性支出9萬元、其他支出100萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出749.17萬元，占支出預算總額的86.88%，較上年預算安排增加53.3萬元；社會保障和就業支出57.67萬元，占支出預算總額的6.69%，較上年預算安排增加2.16萬元；衛生健康支出25.36萬元，占支出預算總額的2.94%，較上年預算安排增加7.31萬元；住房保障支出30.14萬元，占支出預算總額的3.49%，較上年預算安排增加0.33萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出536.64萬元，占支出預算總額的62.23%，較上年預算安排減少30.38萬元；商品和服務支出211.69萬元，占支出預算總額的24.55%，較上年預算安排減少4.2萬元；對個人和家庭的補助5.01萬元，占支出預算總額的0.58%，較上年預算安排增加1.68萬元；資本性支出9萬元，占支出預算總額的1.04%，較上年預算安排減少4萬元；其他支出100萬元，占支出預算總額的11.60%，較上年預算安排增加30萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會財政撥款支出預算762.34萬元，占支出預算總額的88.40%，較上年預算安排減少36.9萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出518.64萬元，占支出預算總額的68.03%，較上年預算安排增加20.55萬元，包括工資福利支出461.09萬元、商品和服務支出52.54萬元、對個人和家庭的補助5.01萬元；項目支出243.7萬元，占支出預算總額的31.97%，較上年預算安排減少57.45萬元，包括工資福利支出75.55萬元、商品和服務支出159.15萬元、資本性支出9萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出649.17萬元，占支出預算總額的85.15%，較上年預算安排減少46.7萬元；社會保障和就業支出57.67萬元，占支出預算總額的7.56%，較上年預算安排增加2.16萬元；衛生健康支出25.36萬元，占支出預算總額的3.33%，較上年預算安排增加7.31萬元；住房保障支出30.14萬元，占支出預算總額的3.96%，較上年預算安排增加0.33萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出536.64萬元，占支出預算總額的70.39%，較上年預算安排減少30.38萬元；商品和服務支出211.69萬元，占支出預算總額的27.77%，較上年預算安排減少4.2萬元；對個人和家庭的補助5.01萬元，占支出預算總額的0.66%，較上年預算安排增加1.68萬元；資本性支出9萬元，占支出預算總額的1.18%，較上年預算安排減少4萬元。
（四）政府性基金情況
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年機關部門運行費預算52.54萬元，比2023年預算增加0.65萬元，增長1.25%。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額9萬元，其中：政府采購貨物預算9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）正常運轉經費項目情況說明
（1）項目概述：年初預算項目經費
（2）立項依據：2024年年初預算項目經費
（3）實施主體：江西奉新高新技術產業園區管理委員會
（4）實施方案：保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的社會保障，推進高新園區管委會工作，完成縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
（5）實施周期：2024年全年
（6）年度預算安排：243.7萬元
（7）績效目標和績效指標：保障園區正常發展，滿足園區職工的社會保障，提高園區工作效率。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年江西奉新高新技術產業園區管理委員會“三公”經費一般公共預算安排106萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費106萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
