江西奉新高新技術產業園區管理委員會
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
部門主要職能
（一）貫徹落實國家關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。
（二）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（三）負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西奉新高新技術產業園區管理委員會。
本部門2022年年末實有人數 39人，其中在職人員 39 人，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 3人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計31731.65萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計31731.65萬元，較2021年增加5586.48萬元，增長21.4 %，主要原因是：財政安排支出增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入31731.65萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計31731.65萬元，其中本年支出合計31731.65萬元，較2021年增加5586.48萬元，增長21.4 %，主要原因是：財政安排支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出774.57萬元，占2.4 %；項目支出30957.08萬元，占97.6 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為663.91 萬元，決算數為31731.65萬元，完成年初預算的4779.5 %。其中：
一般公共服務支出年初預算數為583.87萬元，決算數為919.58萬元，完成年初預算的157.5 %，主要原因是：決算數包含了項目建設支出。
科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為8538 萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：決算數包含了項目建設支出。
社會保障和就業支出年初預算數為36.12萬元，決算數為47.62萬元，完成年初預算的 131.8 %，主要原因是：做實了死亡人員職業年金，養老繳費支出相應增加。
衛生健康支出年初預算數為16.83萬元，決算數為16.74萬元，完成年初預算的99.5 %，主要原因是：人員穩定，醫保繳費支出基本符合預算數。
節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為1763.34萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：決算數包含了項目建設支出。
城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為4500.31萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：決算數包含了項目建設支出。
資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為15929.46萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：決算數包含了項目建設支出。
住房保障支出年初預算數為27.09萬元，決算數為16.60萬元，完成年初預算的61.3 %，主要原因是：年終有住房公積金繳費未支付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出764.57萬元，其中：
（一）工資福利支出522.68萬元，較2021年增加39.5萬元，增長8.2 %，主要原因是：人員經費增加。
（二）商品和服務支出194.24萬元，較2021年減少95.33萬元，下降32.9 %，主要原因是：壓減公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出24.48萬元，較2021年增加22.63萬元，增長1223.2 %，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出23.18萬元，較2021年增加22.94萬元，增長9558.3 %，主要原因是：辦公設備購置增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為105.43萬元，決算數為105.43萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.57萬元，下降0.5 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）。決算數較全年預算數無增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出全年預算數為105.43萬元，決算數為105.43萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.57萬元，下降0.5 %，主要原因是壓減公務接待支出。決算數較全年預算數無增加的主要原因是：嚴格按照預算執行。全年國內公務接待434批，累計接待5886人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：國內客商接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數無增加的主要原因是：公車改革后單位無公車；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數無增加的主要原因是：無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出217.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少72.39萬元，降低25.0 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1096.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出414.19萬元、政府采購服務支出681.92萬元。授予中小企業合同金額1096.11 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額476.19萬元，占授予中小企業合同金額的43.4 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是車輛已上交，本單位實際上無公務用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門 預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金303.35 萬元，占項目支出總額的1.0 %。
組織對“正常運轉經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出301.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出663.91萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門年度工作計劃與部門職能和中長期規劃結合緊密，目標設定明確具體，完成較好；部門整體制度保障較為完善，內部控制機制健全，內部管理水平較高，資金管理使用規范；部門整體資源配置水平科學合理，履職能力強，產出效果好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
本部門項目績效目標為保障人員經費和公用經費，激發干職工干事創業的積極性，促進園區經濟發展。奉新縣高新園區管委會財政部門的規定，成立了績效考評小組。嚴格執行國家、省有關政策，制定了資金使用辦法，并指定專人管理，專人負責。并認真收集、整理了資金來源和使用情況等資料后，完成自評工作。我部門綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。2022年度人員經費和日常公用經費都得到保障，干職工干事創業積極性高，本部門績效目標基本實現，未偏離績效目標。本部門績效結果將根據要求進行公開。
《項目支出績效自評表》如下
部門評價項目績效評價情況
本部門公開“正常運轉經費”項目部門評價報告(見附件）
第四部分 名詞解釋
收入科目：
財政撥款：指縣財政當年撥付的資金
支出科目：
其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其
他一般公共服務支出。
（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員
管理的事業單位）支出的離退休經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事
業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包
括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參
加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休
人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會
保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職
工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安
排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接
待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國
際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜
費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛
購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車
燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；
公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）
支出。
（七）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安
排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運
行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵
電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一
般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功
能科目中的支出項目。
（九）抗疫特別國債安排的支出：反映抗疫特別國債資金
安排的支出。
第五部分 附 件
部門評價報告見如下附件：
