目 錄

第一部分 江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門/單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)縣人民政府的批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開發(fā)，統(tǒng)一管理，引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項(xiàng)目向園區(qū)集中。

（三）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作，配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位_1_個(gè)，包括江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。

編制人數(shù)小50人,其中：行政編制人數(shù)30人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)43人,其中：在職人數(shù)小計(jì)39人,行政在職人數(shù)22人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)3人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分 江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2管理委員會2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為869.24萬元,較上年預(yù)算安排增加205.33萬元;財(cái)政撥款收入799.24萬元,占收入預(yù)算總額91.95%，較上年預(yù)算安排增加135.33萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入70萬元,占收入預(yù)算總額8.05%，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為869.24萬元,較上年預(yù)算安排增加205.33萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出498.09萬元,占支出預(yù)算總額57.30%，較上年預(yù)算安排增加135.33萬元;其中：工資福利支出442.87萬元,商品和服務(wù)支出51.89萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.33萬元,資本性支出0萬元；。項(xiàng)目支出371.15萬元,占支出預(yù)算總額42.70%，較上年預(yù)算安排增加70萬元;其中：工資福利支出124.15萬元，商品和服務(wù)支出164萬元,資本性支出13萬元，其他支出70萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出695.87萬元,占支出預(yù)算總額80.05%，較上年預(yù)算安排增加112萬元;社會保障和就業(yè)支出55.51萬元,占支出預(yù)算總額6.39%，較上年預(yù)算安排增加19.39萬元;衛(wèi)生健康支出18.05萬元,占支出預(yù)算總額2.08%，較上年預(yù)算安排增加1.22萬元;住房保障支出29.81萬元,占支出預(yù)算總額3.43%，較上年預(yù)算安排增加2.72萬元；其他支出70萬元，占支出預(yù)算總額8.05%，較上年預(yù)算安排增加70萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出567.02萬元,占支出預(yù)算總額65.23%，較上年預(yù)算安排增加160.67萬元;商品和服務(wù)支出215.89萬元,占支出預(yù)算總額24.84%，較上年預(yù)算安排減少12.21萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.33萬元,占支出預(yù)算總額0.38%，較上年預(yù)算安排增加3.02萬元;資本性支出13萬元,占支出預(yù)算總額1.50%，較上年預(yù)算安排減少16.15萬元；其他支出70萬元,占支出預(yù)算總額8.05%，較上年預(yù)算安排增加70萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會財(cái)政撥款支出預(yù)算總額799.24萬元,較上年預(yù)算安排增加135.33萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出695.87萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額87.07%，較上年預(yù)算安排增加112萬元;社會保障和就業(yè)支出55.51萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額6.94%，較上年預(yù)算安排增加19.39萬元；衛(wèi)生健康支出18.05萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2.26%，較上年預(yù)算安排增加1.22萬元；住房保障支出29.81萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3.73%，較上年預(yù)算安排增加2.72萬元，。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出498.09萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額62.32%，較上年預(yù)算安排增加135.33萬元;其中：工資福利支出442.87萬元,商品和服務(wù)支出51.89萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.33萬元。項(xiàng)目支出301.15萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額37.68%，較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出124.15萬元，商品和服務(wù)支出164萬元,資本性支出13萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出567.02萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額70.94%，較上年預(yù)算安排增加160.67萬元;商品和服務(wù)支出215.89萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額27.01%，較上年預(yù)算安排減少12.21萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.33萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0.42%，較上年預(yù)算安排增加3.02萬元;資本性支出13萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1.63%，較上年預(yù)算安排減少16.15萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.89萬元，比2022年預(yù)算減少0.21萬元，降低0.04%。

財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額13萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算13萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

2）立項(xiàng)依據(jù)：2023年年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

3）實(shí)施主體：江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

4）實(shí)施方案：保障高新園區(qū)管委會正常的行政運(yùn)行及在職人員和退休人員的社會保障，推進(jìn)高新園區(qū)管委會工作，完成縣委、縣政府及上級部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

5）實(shí)施周期：2023年全年

6）年度預(yù)算安排：301.15萬元

7）績效目標(biāo)和績效安排：保障園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展，滿足園區(qū)職工的社會保障，提高園區(qū)工作效率。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年江西奉新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排106萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待106萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（1） 財(cái)政撥款：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。