目    錄
第一部分  江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況

一、部門主要職能
（一）貫徹落實國家關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。
（二）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（三）負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：江西奉新高新技術產業園區管理委員會、奉新縣高新技術產業園區企業服務中心。
本部門2021年年末實有人數 37人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人。
第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計26145.17萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計26145.17萬元，較2020年增加19916.82萬元，增長319.78%，主要原因是：財政安排債券增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入26145.17萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計26145.17萬元，其中本年支出合計26145.17萬元，較2020年增加19916.82萬元，增長319.78%，主要原因是：財政安排債券增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出774.84萬元，占3%；項目支出25370.33萬元，占97%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為679.07萬元，決算數為26145.17萬元，完成年初預算的3850.14%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為596.02萬元，決算數為702.59萬元，完成年初預算的117.88%，主要原因是：增加了人員經費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為38.08萬元，決算支出數為3135.13萬元，完成年初預算的8233%，主要原因是：包含了項目建設支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為17.31萬元，決算支出數為14.85萬元，完成年初預算的85.78%，主要原因是：調出人員。
（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算支出數為170.64萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算支出數為6799.68萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（六）資源勘探工業信息等支出年初預算為0萬元，決算支出數為14.22萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（七）住房保障支出年初預算數為27.66萬元，決算支出數為26.58萬元，完成年初預算的96.1%，主要原因是：人員調出。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算為0萬元，決算支出數為174萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（九）農林水的支出年初預算數為0萬元，決算支出數為107.48萬元，完成年初預算的0%，主要原因：項目支出增加。
（十）其他支出年初預算數為0萬元，決算支出數為15000萬元，完成年初預算的0%，主要原因：項目支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出774.84萬元，其中：
（一）工資福利支出483.18萬元，較2020年減少83.6萬元，下降14.75%，主要原因是：人員調出。
（二）商品和服務支出289.57萬元，較2020年減少108.85萬元，下降27.32%，主要原因是：壓減公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出1.85萬元，較2020年增加0.05萬元，增長2.78%，主要原因是：增加對退休人員的補助。
（四）資本性支出0.24萬元，較2020年減少0.86萬元，下降78.18%，主要原因是：減少辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為106萬元，決算數為106萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少2.31萬元，下降2.13%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）。決算數較年初預算數無增加主要原因是無因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為106萬元，決算數為106萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少2.31萬元，下降2.13%，主要原因是壓減公務接待支出。決算數較年初預算數無增加主要原因是預算符合接待任務。全年國內公務接待180批，累計接待2110人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內客商接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無增加的主要原因是公車改革后單位無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車，年末公務用車保有5輛（已交還，賬面未清）。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出289.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少109.71萬元，降低27.46%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少和落實過緊日子要求壓減公用支出支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額2109.88萬元，其中：政府采購貨物支出39.12萬元、政府采購工程支出1737.96萬元、政府采購服務支出332.8萬元。授予中小企業合同金額2109.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額289.81萬元，占政府采購支出總額的13.74%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是車輛已上交，本單位實際上無公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金301.15萬元，占項目支出總額的1.19%。   
組織對“正常運轉經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出301.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出679.07萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門年度工作計劃與部門職能和中長期規劃結合緊密，目標設定明確具體，完成較好；部門整體制度保障較為完善，內部控制機制健全，內部管理水平較高，資金管理使用規范；部門整體資源配置水平科學合理，履職能力強，產出效果好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
正常運轉經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，正常運轉經費項目績效自評得分為 95 分。項目全年預算數為 301.15 萬元，執行數為301.15萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位；二是資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。發現的問題及原因：績效評價自評工作還需在現有的基礎上加強組織領導、加強監督。下一步改進措施：一是加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進；二是加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差。

（三）部門評價項目績效評價情況。
我部門綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。為補充人員經費和公用經費不足的經常性項目，項目資金301.15萬元。
（二）項目績效目標。保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進高新園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的：保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進高新園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
績效評價對象：奉新縣高新園區管理委員會。
績效評價范圍：2021年度納入政府預算管理的項目支出。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1．績效評價原則：科學規范、公開公正；分級分類、績效相關；以評促建，規范管理。
2．評價指標體系：
（1）產出指標，包括數量指標、質量指標。
（2）效益指標，包括經濟效益指標、社會效益指標。
（3）滿意度指標，指服務對象滿意度指標。
3.評價方法：此次對項目支出的績效評價采用綜合指數法，依據《項目支出績效評價共性指標體系框架》進行評價。
4．評價標準：一是立項依據是否充分；二是績效目標是否合理；三是預算編制是否科學；四是預算是否得到執行； 五是管理制度是否健全；六是質量達標率   
（三）績效評價工作過程。
一是項目立項；二是設置績效目標；三是編制預算、分配資金；四是預算實施、資金管控；五是組織實施；六是計算實際完成率、產出率、成本節約率；七是進行經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等的評價。
三、綜合評價情況及評價結論
“江西奉新高新技術產業園區管理委員會正常運轉經費”項目，項目執行率100%，綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。
（二）項目過程情況。資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。
（三）項目產出情況。產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。
（四）項目效益情況。經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
我單位高度認識績效評價工作的重要性和必要性，切實加強組織領導。明確績效評價的責任主體和責任人，并按照“誰支出、誰負責”、“誰使用、誰評價”的原則進行職責分工，組織實施評價工作，分解落實工作責任到項目資金使用管理部門，確保績效管理工作有序開展。
績效評價自評工作還需在現有的基礎上加強組織領導、加強監督。
六、有關建議
1、加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進。                           
2、加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差。
第四部分  名詞解釋
收入科目：
財政撥款：指縣財政當年撥付的資金
支出科目：
（一）其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（二）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（九）抗疫特別國債安排的支出：反映抗疫特別國債資金安排的支出。