目錄

第一部分　江西奉新高新技術產業園區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分　江西奉新高新技術產業園區管理委員會2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分江西奉新高新技術產業園區管理委員會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分　江西奉新高新技術產業園區管理委員會概況

一、部門主要職責

1、貫徹落實國家關于高新園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。2、負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。3、負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。4、負責對高新園區企業布局進行統籌安排，對企業廠房規劃設計進行指導；負責高新園區經濟運行，組織協助財稅管理；負責高新園區招商引資、融資工作；負責高新園區基礎設施建設及市政物業管理；5、負責高新園區的有關涉外事務。協調、溝通高新園區內各企業間、企業與各方面之間的關系；6、按照相關政策要求，協助企業搞好員工的招聘、培訓、管理等工作；協助高新園區內各企業搞好安全生產、環境保護、計劃生育和治安保衛等工作，維護高新園區的社會穩定；7、引導和組織高新園區內農民搞好新農村建設，妥善協調農民與園區內各方面的利益關系；8、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、機構設置及人員情況

2022年江西奉新高新技術產業園區管理委員會共有預算單位1個,包括江西奉新高新技術產業園區管理委員會,編制人數50人,實有人數41人,其中：在職人數38人,包括參照公務員管理的事業在職23人，事業在職人數15人；離休人數0人，退休人數3人，退職人數0人，遺屬人數0人，在校學生數0人。

第二部分江西奉新高新技術產業園區管理委員會2022年部門預算表

（詳見附表）

江西奉新高新技術產業園區管理委員會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年江西奉新高新技術產業園區管理委員會收入預算總額為663.91萬, 較上年預算安排減少15.16萬元；財政撥款收入663.91萬元,較上年預算安排減少15.16萬元。

（二）支出預算情況

2022年江西奉新高新技術產業園區管理委員會支出預算總額為663.91萬元， 較上年預算安排減少15.16萬元。其中：

按支出類別劃分：基本支出362.76萬元，較上年預算安排減少15.16萬元，其中：工資福利支出310.35萬元，商品和服務支出52.1萬元，對個人和家庭的補助支出0.31萬元；項目支出301.15萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中工資福利支出96萬元，商品和服務支出176萬元，資本性支出（基本建設）29.15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出583.87萬元，較上年預算安排減少12.15萬元；社會保障和就業支出36.12萬元，較上年預算安排減少1.96萬元；衛生健康支出16.83萬元，較上年預算安排減少0.48萬元；住房保障支出27.09萬元，較上年預算安排減少0.57萬元。

按支出經濟分類劃分：基本支出中工資福利支出310.35萬元，較上年預算安排減少15.96萬元；商品和服務支出52.1萬元，較上年預算安排增加0.81萬元；對個人和家庭的補助支出0.31萬元，較上年預算安排減少0.01萬元。項目支出中工資福利支出96萬元，商品和服務支出176萬元，資本性支出（基本建設）29.15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年江西奉新高新技術產業園區管理委員會財政撥款支出預算總額663.91萬元,較上年預算安排減少15.16萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出583.87萬元，較上年預算安排減少12.15萬元；社會保障和就業支出36.12萬元，較上年預算安排減少1.96萬元；衛生健康支出16.83萬元，較上年預算安排減少0.48萬元；住房保障支出27.09萬元，較上年預算安排減少0.57萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出362.76萬元，較上年預算安排減少15.16萬元，其中：工資福利支出310.35萬元，商品和服務支出52.1萬元，對個人和家庭的補助支出0.31萬元；項目支出301.15萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中工資福利支出96萬元，商品和服務支出176萬元，資本性支出（基本建設）29.15萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算32.5萬元，比2021年預算增加2.6萬元，上升8.7%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行經費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額29.15萬元，其中：政府采購貨物預算29.15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年3月17日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。（公車改革，資產系統上車輛一直未消掉）

2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）高新園區正常運轉經費項目情況說明

1.一級項目名稱：其他運轉經費

1）項目概述:年初預算項目經費

2）立項依據:2022年初預算項目。

3）實施主體:江西奉新高新技術產業園區管理委員會

4）實施方案：保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各種社會保障，推進高新園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務

5）實施周期：經常性項目

6）年度預算安排：301.15萬元

    7）績效目標和指標

數量指標：保障人員正常運轉支出

成本指標：總支出控制在部門預算支出內。

經濟效益指標：補充經費不足。

滿意度指標：職工對項目實施的滿意度。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西奉新高新技術產業園區管理委員會“三公”經費一般公共預算安排106萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無人員出國的需要。

公務接待費106萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：保障正常接待任務。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：不購置公務用車

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各單位結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

   （一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
   （二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  （三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
  （四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
  （五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  （六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
   (七)其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。