目 錄
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會
部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實國家關于高新技術產業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。
（二）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（三）負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：江西奉新高新技術產業園區管理委員會、江西奉新工業園區管理中心、奉新縣工業園區人力資源和社會保障服務所。
本部門2020年年末實有人數 41人，其中在職人員41人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計6228.35萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增加0 %；本年收入合計6228.35萬元，較2019年減少1617.73萬元，下降20.62%，主要原因是：減少了項目支出和政府性基金支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入6228.35萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計6228.35萬元，其中本年支出合計6228.35萬元，較2019年減少1617.73萬元，下降20.62%，主要原因是：減少了項目支出和政府性基金支出；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出968.1萬元，占15.54%；項目支出5260.25萬元，占84.46 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為655.77萬元，決算數為6228.35萬元，完成年初預算的950%。其中：
（1一般公共服務支出年初預算數為579.69萬元，決算數為885.04萬元，完成年初預算的153%，主要原因是：增加了人員經費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為35.7萬元，決算支出數為39.24萬元，完成年初預算的110%，主要原因是：增加了人員經費。
（三）衛生健康支出年初預算數為14.47萬元，決算支出數為16.85萬元，完成年初預算的116%，主要原因是：新增調入人員。
（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算支出數為739.64萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算支出數為3508.81萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（六）資源勘探工業信息等支出年初預算為0萬元，決算支出數為685.8萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（七）住房保障支出年初預算數為25.91萬元，決算支出數為26.97萬元，完成年初預算的104%，主要原因是：人員工資調增。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算為0萬元，決算支出數為326萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出968.1萬元，其中：
（一）工資福利支出566.78萬元，較2019年增加44.94萬元，增長8.61%，主要原因是：新增人員。
（二）商品和服務支出398.42萬元，較2019年增加221.83 萬元，增長125.62%，主要原因是：增加園區財政所經費。
（三）對個人和家庭補助支出1.8萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：對個人和家庭補助支出無增長。
（四）資本性支出1.1萬元，較2019年減少5.22萬元，下降82.59%，主要原因是：辦公設備購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為115.07萬元，決算數為108.31萬元，完成預算的94.13%，決算數較2019年減少6.76萬元，下降5.87%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：沒有因公出國（境）的情況。決算數較年初預算數不變的主要原因是：沒有因公出國（境）的情況。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）的情況。
（二）公務接待費支出年初預算數為115.07萬元，決算數為108.31萬元，完成預算的94.13%，決算數較2019年減少6.76萬元，下降5.78%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減了公務接待支出。全年國內公務接待批次920批次，累計公務接待人次9040人，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車。年末公務用車實際保有0輛（賬面上保有5輛）。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：本單位實際無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出399.52萬元，較年初預算數增加350.12萬元，增長708.74%，主要原因是：機關運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1675.01萬元，其中：政府采購貨物支出1.1萬元、政府采購工程支出1594.91萬元、政府采購服務支出79萬元。授予中小企業合同金額1675.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.1萬元，占政府采購支出總額的0.07%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車，車輛已上交政府待報廢處置。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0
個，共涉及資金301.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的21.13%。
組織對“正常運轉經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 301.15 萬元。從評價情況來看，我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
（2部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映正常運轉經費項目績效自評結果。
正常運轉經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，正常運轉經費項目績效自評得分為 95 分。項目全年預算數為 301.15 萬元，執行數為301.15萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位；二是資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。發現的問題及原因：績效評價自評工作還需在現有的基礎上加強組織領導、加強監督。下一步改進措施：一是加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進；二是加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我部門綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。為補充人員經費和公用經費不足的經常性項目，項目資金301.15萬元。
（二）項目績效目標。保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進高新園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的：保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進高新園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
績效評價對象：奉新縣高新園區管理委員會。
績效評價范圍：2020年度納入政府預算管理的項目支出。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
原則：一是科學規范原則；二是公開公正原則；三是分級分類原則；四是績效相關原則。
評價指標體系：
我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
評價方法：綜合指數法：它是在多種經濟效益指標指數計算的基礎上，根據一定的權數計算出綜合經濟效益指數。綜合指數中，有的有核心指標，有的沒有核心指標。它是通過將各環節或各領域的經濟效益單項指標值進行綜合，并以此說明總體和各個環節的經濟效益水平。此方法評價的準確度較高，也很全面，但在指標選擇、標準值確定及權數的計算等方面比較復雜，操作的難度相對較大。
評價標準：一是立項依據是否充分；二是績效目標是否合理；三是預算編制是否科學；四是預算是否得到執行； 五是管理制度是否健全；六是質量達標率
（三）績效評價工作過程。
一是項目立項；二是設置績效目標；三是編制預算、分配資金；四是預算實施、資金管控；五是組織實施；六是計算實際完成率、產出率、成本節約率；七是進行經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等的評價
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
評價結論：我單位綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。
（二）項目過程情況。資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。
（三）項目產出情況。產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。
（四）項目效益情況。經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
我單位高度認識績效評價工作的重要性和必要性，切實加強組織領導。明確績效評價的責任主體和責任人，并按照“誰支出、誰負責”、“誰使用、誰評價”的原則進行職責分工，組織實施評價工作，分解落實工作責任到項目資金使用管理部門，確保績效管理工作有序開展。
績效評價自評工作還需在現有的基礎上加強組織領導、加強監督。
六、有關建議
1、加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進。
2、加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差。
七、其他需要說明的問題
無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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