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目 錄
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第一部分 奉新縣高新園區管委會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣高新園區管委會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣高新園區管委會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣高新園區管委會2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣高新園區管委會概況
一、部門主要職責
高新園區管理委員會是為縣委、縣政府的正科級派出機構，依照公務員法管理。主要職責是：按照現代工業園區的要求，負責編制并組織實施工業園區總體發展規劃；負責工業園區的土地開發和經營管理工作；負責對工業園區企業布局進行統籌安排，對企業廠房規劃設計進行指導；負責工業園區經濟運行，組織協助財稅管理；負責工業園區招商引資、融資工作；負責工業園區基礎設施建設及市政物業管理；負責工業園區的有關涉外事務。協調、溝通工業園區內各企業間、企業與各方面之間的關系；按照相關政策要求，協助企業搞好員工的招聘、培訓、管理等工作；協助工業園區內各企業搞好安全生產、環境保護、計劃生育和治安保衛等工作，維護工業園區的社會穩定；引導和組織工業園區內農民搞好新農村建設，妥善協調農民與園區內各方面的利益關系；承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
高新園區管委會共有預算單位 1 個，為管委會本級預算單位。 編制人數 46 人，其中：參公編制 30 人、全額事業編制 16 人。實 有人數 58 人。其中：在職人數 41 人，包括事業執行公務員人員 24 人、全額事業人員 17 人、聘用人員 14 人；退休人員 3 人
第二部分 奉新縣高新園區管委會2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣高新園區管委會收入預算總額為679.07萬元，較上年增加23.3萬元.其中：經費撥款收入679.07萬元.
（二）支出預算情況
2021年縣高新園區管委會支出預算總額為679.07萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出377.92萬元，較上年預算安排增加23.3萬元，包括工資福利支出326.31萬元，商品和服務支出51.29萬元，對個人和家庭的補助支出0.32萬元；項目支出301.15萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出165.05萬元，商品和服務支出134.1萬元，資本性支出 2 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務596.02萬元，較上年預算安排增加16.33萬元；社會保障和就業支出38.08萬元，較上年預算安排增加2.38萬元；衛生健康支出17.31萬元，較上年預算安排增加2.84萬元；住房保障支出27.66萬元，較上年預算安排增加1.75萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出491.36萬元，較上年預算安排減少25.52萬元；商品和服務支出185.39萬元，較上年預算安排增加50.82萬元；對個人和家庭的補助支出0.32萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出2萬元，較上年預算安排減少2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021 年縣高新園區管委會財政撥款支出預算總額 679.07萬元,較上年預算安排增加23.3 萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務596.02萬元，社會保障和就業支出38.08萬元，衛生健康支出17.31萬元，住房保障支出27.66萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出377.92萬元，較上年預算安排增加23.3萬元，包括工資福利支出326.31萬元，商品和服務支出51.29萬元，對個人和家庭的補助支出0.32萬元；項目支出301.15萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出165.05萬元，商品和服務支出134.1萬元，資本性支出2萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算51.29萬元，比2020年預算增加1.89萬元，增長3.8%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，
機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電
費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一
般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用
房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021 年部門所屬各單位政府采購總額2萬元,其
中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2020年12月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛。2021年部門預算安排購置車輛0輛。
（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目:
奉新縣高新園區管委會年初預算：工作經費
1.項目概述: 補充人員經費和公用經費不足。
2.實施主體: 奉新縣高新園區管委會。
3.實施方案: 保障高新園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進高新園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
4.實施周期:經常性項目。
5.年度預算安排: 2021年年初預算安排財政撥款301.15萬元。
6.績效目標和指標：
績效目的：保障高新園區管委會各項工作順利開展，推進高新園區招商引資、融資工作，高新園區內各企業搞好安全生產、環境保護、計劃生育和治安保衛等工作，維護高新園區的社會穩定，承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
成本指標:總支出控制在部門預算支出內。
經濟效益指標：加快推進高新園區管委會的建設，發展高新技術產業。
生態效益指標：加強了高新園區管委會的生態環境保護；
社會效益指標: 推進高新園區建設，創造更多的就業崗位。
滿意度指標:通過項目的實施，力爭服務對象對高新園區建設更加滿意。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年工業園區管委會“三公”經費年初預算安排106萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費106萬元，較上年預算安排減少9.07萬元，主要原因是嚴格執行《關于貫徹落實嚴把財政支出關口堅持過緊日子要求的十八條措施》的要求，節省開支，過緊日子。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣高新園區管委會2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）支出的離退休經費。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
附件：
