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目 錄
第一部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第1部分 江西奉新高新技術產業園區管理委員會
部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實國家關于高新技術產業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。
（二）負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。
（三）負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個，包括：江西奉新高新技術產業園區管理委員會、江西奉新工業園區管理中心、奉新縣工業園區人力資源和社會保障服務所。
本部門2019年年末實有人數 44 人，其中在職人員 41 人，離休人員 0 人，退休人員 3 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 7846.08 萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加 0 萬元，增加 0 %；本年收入合計 7846.08 萬元，較2018年減少 2011.63 萬元，下降 20.4 %，主要原因是：減少了項目支出和政府性基金支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 7846.08 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 7846.08 萬元，其中本年支出合計 7846.08 萬元，較2018年減少 2011.63 萬元，下降 20.4 %，主要原因是：減少了項目支出和政府性基金支出；年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有結轉和結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出 706.55 萬元，占 9 %；項目支出 7139.53 萬元，占 91 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 649.38 萬元，決算數為 7846.08 萬元，完成年初預算的 1208 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 567.99 萬元，決算數為 624.43 萬元，完成年初預算的 110 %，主要原因是：增加了人員經費。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為42.72萬元，決算支出數3884.73萬元，完成年初預算的 9093%，主要原因是：增加了項目支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為13.84萬元，決算支出數14.65萬元，完成年初預算的106%，主要原因是：新增調入人員。
（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算支出數160.99萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算支出數3134.92萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：項目支出的增加。
（六）住房保障支出年初預算數為24.83萬元，決算支出數26.36萬元，完成年初預算的106%，主要原因是：人員工資調增。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 706.55 萬元，其中：
（一）工資福利支出 521.84 萬元，較2018年減少66.49 萬元，下降 11.3 %，主要原因是：人員的調出。
（二）商品和服務支出 176.59 萬元，較2018年減少 61.23 萬元，下降 25.7 %，主要原因是：辦公費用及公用經費的減少。
（三）對個人和家庭補助支出 1.8 萬元，較2018年減少 0.04萬元，下降2 %，主要原因是：退休人員醫保調整。
（四）資本性支出 6.32 萬元，較2018年減少 16.3 萬元，下降 72 %，主要原因是：辦公設備購置大幅減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 115.07 萬元，決算數為 115.07 萬元，完成年初預算的 100 %，決算數較2018年增加 0 萬元，增長 0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，決算數較2018年增加 0 萬元，增長 0 %，決算數較年初預算數不變的主要原因是：沒有發生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 115.07 萬元，決算數為 115.07 萬元，完成年初預算的 100%，決算數較2018年增加0 萬元，增長 0 %，決算數較年初預算數不變的主要原因是：控制了公務接待費的開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，決算數較2018年增加 0 萬元，增長 0 %。決算數較年初預算數不變的主要原因是：公車改革的推行，沒有購置公車的需求。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，決算數較2018年增加 0 萬元，增長0 %。決算數較年初預算數不變的主要原因是：公車改革的推行，沒有公車運行維護的需求。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 182.91 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加135.24 萬元，增長284 %，主要原因是：公務接待費及辦公費用等的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 2440.15 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.72 萬元、政府采購工程支出 226.63 萬元、政府采購服務支出 2207.8 萬元。授予中小企業合同金額 2440.15萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 5.72 萬元，占政府采購支出總額的 0.2 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：公務用車，車輛已上交政府待報廢處置。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，共涉及資金 301.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的 4.2 %。
組織對“正常運轉經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 301.15 萬元。從評價情況來看，我單位預算執行整體情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標值相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在縣級部門決算中反映正常運轉經費項目績效自評結果。
正常運轉經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，正常運轉經費項目績效自評得分為 96 分。項目全年預算數為 301.15 萬元，執行數為301.15萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位；二是資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。發現的問題及原因：績效評價自評工作還需在現有的基礎上加強組織領導、加強監督。下一步改進措施：一是加強組織領導。要加強對工作的全面領導，便于及時發現工作運行過程中出現的問題并加以改進；二是加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在執行過程中出現偏差。
正常運轉經費項目績效自評綜述：我單位綜合評價等級為優，項目績效總體執行較好。一是決策層面：項目立項、績效目標設置、資金投入等方面都達到目標值，執行到位。二是過程執行層面：資金管理、組織實施部分都得到落實，達到目標值，表現較好。三是產出層面：產出質量、產出質量、產出時效以及產出成本的完成度都很高，達到目標值。四是效益層面：經濟效益、生態效益、可持續影響和公眾滿意度都得到較好保障，目標值與實際值差距小，總體實施情況較好。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
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