目 錄
第一部分 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委員會2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會2020年部門預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會單位概況
一、部門主要職責(zé)
工業(yè)園區(qū)管理委員會是為縣委、縣政府的正科級派出機構(gòu)，依照公務(wù)員法管理。主要職責(zé)是：按照現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)的要求，負責(zé)編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)工業(yè)園區(qū)的土地開發(fā)和經(jīng)營管理工作；負責(zé)對工業(yè)園區(qū)企業(yè)布局進行統(tǒng)籌安排，對企業(yè)廠房規(guī)劃設(shè)計進行指導(dǎo)；負責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行，組織協(xié)助財稅管理；負責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資、融資工作；負責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及市政物業(yè)管理；負責(zé)工業(yè)園區(qū)的有關(guān)涉外事務(wù)。協(xié)調(diào)、溝通工業(yè)園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系；按照相關(guān)政策要求，協(xié)助企業(yè)搞好員工的招聘、培訓(xùn)、管理等工作；協(xié)助工業(yè)園區(qū)內(nèi)各企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、計劃生育和治安保衛(wèi)等工作，維護工業(yè)園區(qū)的社會穩(wěn)定；引導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)內(nèi)農(nóng)民搞好新農(nóng)村建設(shè)，妥善協(xié)調(diào)農(nóng)民與園區(qū)內(nèi)各方面的利益關(guān)系；承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
工業(yè)園區(qū)管委會有預(yù)算單位1個，為管委會本級預(yù)算單位。工業(yè)園區(qū)管委會編制人數(shù)46個，其中：事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制人員30人，全額補助事業(yè)編制人員16人。實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)41人，其中：事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制人員25人，全額補助事業(yè)編制人員16人；退休人員3人。
第二部分 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會2020年部門預(yù)算
情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年縣工業(yè)園區(qū)管委會收入預(yù)算總額為655.77萬元，較上年增加6.39萬元.其中：經(jīng)費撥款收入655.77萬元，占收入預(yù)算總額的100%；
（二）支出預(yù)算情況
2020年縣工業(yè)園區(qū)管委會支出預(yù)算總額為655.77萬元，較上年預(yù)算安排增加6.39萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費有所提高。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出354.62萬元，較上年預(yù)算安排增加6.39萬元，包括工資福利支出304.9萬元，商品和服務(wù)支出45.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.32萬元，資本性支出4萬元；項目支出301.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出211.98萬元，商品和服務(wù)支出89.17萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)579.69萬元，較上年預(yù)算安排增加11.7萬元；社會保障和就業(yè)支出35.7萬元，較上年預(yù)算安排減少7.02萬元；衛(wèi)生健康支出14.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.63萬元；住房保障支出25.91，較上年預(yù)算安排增加1.08萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出516.88萬元，較上年預(yù)算安排增加126.39萬元；商品和服務(wù)支出134.57萬元，較上年預(yù)算安排減少110.55萬元；對個人和家庭的補助支出0.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.25萬元；資本性支出4萬元，較上年預(yù)算安排減少9.7萬元。
?按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出655.77萬元，較上年預(yù)算安排增加6.39萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020 年縣工業(yè)園區(qū)管委會財政撥款支出預(yù)算總額 655.77萬元,較上年預(yù)算安排增加6.39 萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)579.69萬元，較上年預(yù)算安排增加11.7萬元；社會保障和就業(yè)支出35.7萬元，較上年預(yù)算安排減少7.02萬元；衛(wèi)生健康支出14.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.63萬元；住房保障支出25.91，較上年預(yù)算安排增加1.08萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出354.62萬元，較上年預(yù)算安排增加6.39萬元，包括工資福利支出304.9萬元，商品和服務(wù)支出45.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.32萬元，資本性支出4萬元；項目支出301.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出211.98萬元，商品和服務(wù)支出89.17萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算49.4萬元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬元，增長3.6%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 4 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4 萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的一級項目1個，涉及資金301.15萬元。
（九） 一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目:工作經(jīng)費
二級項目:工作經(jīng)費
1)項目概述: 補充人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
2)實施主體: 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會。
3)實施方案: 保障工業(yè)園區(qū)管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進工業(yè)園區(qū)管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務(wù)。
4)實施周期:經(jīng)常性項目。
5)年度預(yù)算安排: 2020年年初預(yù)算安排財政撥款301.15萬元。
6)績效目標(biāo)和指標(biāo)：
績效目的：保障工業(yè)園區(qū)管委會各項工作順利開展，推進工業(yè)園區(qū)招商引資、融資工作，工業(yè)園區(qū)內(nèi)各企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、計劃生育和治安保衛(wèi)等工作，維護工業(yè)園區(qū)的社會穩(wěn)定，承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
成本指標(biāo):總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。
經(jīng)濟效益指標(biāo)：加快推進工業(yè)園區(qū)管委會的建設(shè)，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
生態(tài)效益指標(biāo)：加強了工業(yè)園區(qū)管委會的生態(tài)環(huán)境保護；
社會效益指標(biāo): 推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位。
滿意度指標(biāo):通過項目的實施，力爭服務(wù)對象對工業(yè)園區(qū)建設(shè)更加滿意。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年工業(yè)園區(qū)管委會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排115.07萬元。其中
因公出國（境）費0萬元。主要原因是：沒有因公出國（境）的開支。
公務(wù)接待費115.07萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。主要原因是：公務(wù)接待任務(wù)較繁重。
公務(wù)用車運行維護費０萬元，較上年增加０萬元，主要原因是：無此項支出。
公務(wù)用車購置費０萬元，較上年增加０萬元，主要原因是：無此項支出。
第三部分 奉新縣工業(yè)園區(qū)管委會2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
（1行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（2一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（3行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。
（4機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（5行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（6住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
附件：
