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第一部分  江西奉新工業園區管理委員會部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西奉新工業園區管理委員會部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹落實國家關于工業園區工作的方針政策，制定園區的發展、建設規劃和產業政策，經縣人民政府的批準后組織實施。

2．負責園區的統一規劃，統一招商，統一開發，統一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區集中。

3 .負責園區內各類企業安全生產、環境保護的指導、協調、監督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執法工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個，包括：江西奉新工業園區管理委員會、江西奉新工業園區管理中心、奉新縣工業園區勞動就業和社會保障事務所。

本部門2018年年末編制人數 49 人，其中行政編制 30 人，事業編制 19 人；年末實有人數 44人，其中在職人員 41 人，離休人員0人，退休人員 3 人；年末學生人數 0 人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計9857.71萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2017年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計 9857.71 萬元，較2017年增加7660.34 萬元，增長349 %，主要原因是：增加了項目支出和政府性基金支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 9857.71 萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 9857.71萬元，其中本年支出合計9857.71 萬元，較2017年增加7660.34萬元，增長349 %，主要原因是：增加了項目支出和政府性基金支出；年末結轉和結余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年末無結轉和結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出 850.61 萬元，占 8.6 %；項目支出 9007.1 萬元，占 91.4 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為655.55 萬元，決算數為 9857.71 萬元，完成年初預算的1504 %。其中：

（一）一般公共服務支出：年初預算數為571.73 萬元，決算數為 1951.12萬元，完成年初預算的341.27 %，主要原因是：增加了項目支出。

（二）社會保障和就業支出：年初預算數為44.37萬元，決算支出數43.62萬元，完成預算的98.31 %，主要原因是：社會保障和就業支出沒有大幅增長。

（三） 醫療衛生與計劃生育支出：年初數預算數為13.57萬元，決算支出數12.96萬元，完成預算的95.5%，主要原因是：醫療衛生與計劃生育支出沒有太大增長。

（四）節能環保支出：年初預算數為0萬元，決算數為1339.16萬元，完成預算的0%，主要原因是：增加了項目支出。

（五）城鄉社區支出：年初預算數為0萬元，決算支出數6067.69萬元，完成預算的  0%，主要原因是：增加了項目支出。

（六）農林水支出：年初預算數為0萬元，決算數為128.78萬元，完成預算的 0 %，主要原因是：增加了項目支出。

（七）交通運輸支出：年初預算數為0萬元，決算數為290萬元，完成預算的 0 %，主要原因是：增加了項目支出。

（八）住房保障支出：年初數為25.88萬元，決算數為23.88萬元，完成預算的92.27%，主要原因是：住房保障支出沒有大幅增長。

（九）其他支出初預算數為0萬元，決算數為0.5萬元，完成預算的0%，主要原因是：增加了項目支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 850.61 萬元，其中：

（一）工資福利支出 588.33 萬元，較2017年增加245.68 萬元，增長71.7 %，主要原因是：人員的變動和工資調整。

人均工資福利支出大于10萬元的原因是：臨時人員不占編制數，但工資及其他福利均統計在工資福利支出當中。

（二）商品和服務支出 237.82 萬元，較2017年增加112.82 萬元，增長90.26 %，主要原因是：單位公用經費增加。

（三）對個人和家庭補助  1.84 萬元，較2017年減少34.62萬元，下降95 %，主要原因是：住房公積金未放在此類中反映。

（四）資本性支出 22.62 萬元，較2017年增加19.03萬元，增長530%，主要原因是：辦公設備購置增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 37.37 萬元，決算數為 115.07 萬元，完成預算的 308 %，決算數較2017年增加77.67萬元，增長208 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算不變的主要原因是：沒有因公出國（境）的計劃。

（二）公務接待費支出年初預算數為35.8 萬元，決算數為 115.07 萬元，完成預算的 321 %，決算數較2017年增加79.24 萬元，增長221 %。主要原因是：由于公務接待任務繁重，增加了100萬元額度。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數不變的原因是：沒有購置公車的計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.57 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較2017年減少1.57萬元，下降100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公車改革的推行，減少了公務用車的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出 260.44 萬元，較年初預算增加121.35萬元，增長87.2 %，主要原因是：公用支出增加 。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 286.22 萬元，其中：政府采購貨物支出 33.16 萬元、政府采購工程支出 4.26 萬元、政府采購服務支出  248.8萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

       九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目  0個，二級項目0個，

組織對工業園區管委會開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 571.73 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對工業園區管委會整體支出組織自評。從評價情況來看，整體效果優良，達到了預期效果，園區環境整體提升明顯，各項惠及企業的政策都落實到位，縣委、縣政府交結的各項任務圓滿完成。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。  

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。