?
目 錄
第一部分 奉新縣工業園區管委會概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣工業園區管委會2019年部門預算情況說明
一、 2019年部門預算收支情況說明
二、 2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣工業園區管委會2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣工業園區管委會2019年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣工業園區管委會概況
一、部門主要職責
工業園區管理委員會是為縣委、縣政府的正科級派出機構，依照公務員法管理。主要職責是：按照現代工業園區的要求，負責編制并組織實施工業園區總體發展規劃；負責工業園區的土地開發和經營管理工作；負責對工業園區企業布局進行統籌安排，對企業廠房規劃設計進行指導；負責工業園區經濟運行，組織協助財稅管理；負責工業園區招商引資、融資工作；負責工業園區基礎設施建設及市政物業管理；負責工業園區的有關涉外事務。協調、溝通工業園區內各企業間、企業與各方面之間的關系；按照相關政策要求，協助企業搞好員工的招聘、培訓、管理等工作；協助工業園區內各企業搞好安全生產、環境保護、計劃生育和治安保衛等工作，維護工業園區的社會穩定；引導和組織工業園區內農民搞好新農村建設，妥善協調農民與園區內各方面的利益關系；承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
工業園區管委會有預算單位1個，為管委會本級預算單位。工業園區管委會編制人數49個，其中：事業執行公務員編制人員30人，全額補助事業編制人員19人。實有人數43人，其中：在職人數40人，其中：事業執行公務員編制人員25人，全額補助事業編制人員15人；退休人員3人。
第二部分 奉新縣工業園區管委會2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年縣工業園區管委會收入預算總額為649.38萬元，較上年減少6.17萬元.其中：經費撥款收入649.38萬元，占收入預算總額的100%；
（二）支出預算情況
2019年縣工業園區管委會支出預算總額為649.38萬元，比上年預算減少6.17萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出348.23萬元，較上年預算安排減少6.17萬元，占支出預算總額的53.62%，包括工資福利支出300.49萬元、商品和服務支出47.67萬元、對個人和家庭的補助支出0.07萬元；項目支出301.15萬元，較上年預算安排增加0萬元，占支出預算總額的46.38%，包括工資福利支出85.00萬元、商品和服務支出202.45萬元、資本性支出13.70萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務567.99萬元，較上年預算安排減少3.74萬元，占支出預算總額的87.47%；社會保障和就業支出42.72萬元，較上年預算安排減少1.65萬元，占支出預算總額的6.6%；衛生健康支出13.84萬元，較上年預算安排增加0.27萬元，占支出預算總額的2.13%；住房保障支出24.83，較上年預算安排減少1.05萬元，占支出預算總額的3.8%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出300.49萬元，占基本支出和項目支出預算總額的46.27%；比上年預算減少4.29萬元，商品和服務支出47.67萬元，占基本支出和項目支出預算總額的7.34%，比上年預算減少1.9萬元；對家庭和個人補助支出0.07萬元，占基本支出和項目支出預算總額的0.01%，比上年預算增加0.02萬元；項目支出301.15萬元，占基本支出和項目支出預算總額的46.38%，比上年預算增加0萬元，其中工資福利支出85萬元，商品和服務支出202.45萬元，資本性支出13.70萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年縣工業園區管委會財政撥款支出預算649.38萬元，較上年減少6.17萬元，占預算支出總額的100%，具體情況是：一般公共服務567.99萬元，較上年預算安排減少3.74萬元，占支出預算總額的87.47%；社會保障和就業支出42.72萬元，較上年預算安排減少1.65萬元，占支出預算總額的6.6%；衛生健康支出13.84，較上年預算安排增加0.27萬元，占支出預算總額的2.13%；住房保障支出24.83，較上年預算安排減少1.05萬元，占支出預算總額的3.8%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年機關運行經費財政撥款預算47.67萬元，較上年預算安排減少91.42萬元，主要原因是辦公費、差旅費、設備購置費等較上年減少所致。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額為13.7萬元，其中：政府采購貨物支出13.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年底，本部門共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）績效目標設置情況
納入2019年預算績效目標考核的項目支出有1個。
1.工作經費，預算總金額為301.15萬元 。
（九） 一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目:工作經費
二級項目:工作經費
1)項目概述: 補充人員經費和公用經費不足。
2)實施主體: 奉新縣工業園區管委會。
3)實施方案: 保障工業園區管委會正常的行政運行及在職人員和退休人員的各項社會保障,推進工業園區管委會工作，完成好縣委、縣政府及上級部門下達的各項任務。
4)實施周期:經常性項目。
5)年度預算安排: 2019年年初預算安排財政撥款301.15萬元。
6)績效目標和指標：
績效目的：保障工業園區管委會各項工作順利開展，推進工業園區招商引資、融資工作，工業園區內各企業搞好安全生產、環境保護、計劃生育和治安保衛等工作，維護工業園區的社會穩定，承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
成本指標:總支出控制在部門預算支出內。
經濟效益指標：加快推進工業園區管委會的建設，發展高新技術產業。
生態效益指標：加強了工業園區管委會的生態環境保護；
社會效益指標: 推進工業園區建設，創造更多的就業崗位。
滿意度指標:通過項目的實施，力爭服務對象對工業園區建設
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年工業園區管委會“三公”經費年初預算安排115.07萬元。其中
因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是無發生額。
公務接待費115.07萬元，較上年預算安排增加79.27萬元，主要原因是公務接待任務繁重，增加了100萬元的額度。
公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是無發生額。
公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是無發生額。
第三部分 奉新縣工業園區管委會2019年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入
二、支出項目
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
