?奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算

目錄

第一部分  奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、  部門主要職責

二、  部門基本情況

第二部分  奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、  2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、  2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算表

一、 收支預(yù)算總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分  奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責

工業(yè)園區(qū)管理委員會是為縣委、縣政府的正科級派出機構(gòu)，依照公務(wù)員法管理。主要職責是：按照現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)的要求，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃；負責工業(yè)園區(qū)的土地開發(fā)和經(jīng)營管理工作；負責對工業(yè)園區(qū)企業(yè)布局進行統(tǒng)籌安排，對企業(yè)廠房規(guī)劃設(shè)計進行指導(dǎo)；負責工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行，組織協(xié)助財稅管理；負責工業(yè)園區(qū)招商引資、融資工作；負責工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及市政物業(yè)管理；負責工業(yè)園區(qū)的有關(guān)涉外事務(wù)。協(xié)調(diào)、溝通工業(yè)園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系；按照相關(guān)政策要求，協(xié)助企業(yè)搞好員工的招聘、培訓、管理等工作；協(xié)助工業(yè)園區(qū)內(nèi)各企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、計劃生育和治安保衛(wèi)等工作，維護工業(yè)園區(qū)的社會穩(wěn)定；引導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)內(nèi)農(nóng)民搞好新農(nóng)村建設(shè)，妥善協(xié)調(diào)農(nóng)民與園區(qū)內(nèi)各方面的利益關(guān)系；承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。  

二、部門基本情況

　 工業(yè)園區(qū)管委會有預(yù)算單位1個，為管委會本級預(yù)算單位。工業(yè)園區(qū)管委會編制人數(shù)49個，其中：事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制人員30人，全額補助事業(yè)編制人員19人。實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)42人，其中：事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制人員28人，全額補助事業(yè)編制人員14人；退休人員2人。

第二部分  奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年

部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

　　 2018年工業(yè)園區(qū)管委會收入預(yù)算總額為655.55萬元，較上年增加53.47萬元，其中：財政撥款收入655.55萬元，較上年預(yù)算安排增加53.47萬元。　 

（二）支出預(yù)算情況

　2018年工業(yè)園區(qū)管委會支出預(yù)算總額為655.55萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出354.4萬元，較上年預(yù)算安排增加51.47萬元，包括工資福利支出304.78萬元，商品和服務(wù)支出49.57萬元，對個人和家庭的補助支出0.05萬元；項目支出301.15萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元。

（三）財政撥款支出情況

　 2018年工業(yè)園區(qū)管委會財政撥款支出預(yù)算總額為655.55萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出354.4萬元，較上年預(yù)算安排增加51.47萬元，包括工資福利支出304.78萬元，商品和服務(wù)支出49.57萬元，對個人和家庭的補助支出0.05萬元；項目支出301.15萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元。（四）政府性基金情況

　 2018年工業(yè)園區(qū)納入預(yù)算管理的政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　 2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算571.73萬元，較上年預(yù)算安排增加40.96萬元，主要原因是其他商品和服務(wù)支出較上年增加所致。

（六）政府采購情況

　2018年預(yù)算安排政府采購總額為2萬元。

   （七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年，本部門共有車輛0輛。

    （八）績效目標設(shè)置情況

納入2018年預(yù)算績效目標考核的項目支出有0個。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2018年工業(yè)園區(qū)管委會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排37.37萬元。其中

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費35.8萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是公務(wù)接待費用縮減。

公務(wù)用車運行維護費1.57萬元，比上年減少22.73，主要原因是公車改革的實施。

第三部分  奉新縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 　　 名詞解釋

其他一般公共服務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。