目 錄
第一部分 奉新縣冶城職業學校概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣冶城職業學校概況
一、單位主要職責
奉新縣冶城職業學校（技工學校）創辦于1983年，是江西省首批國家級重點職業高中，江西省達標中職學校、江西省平安校園、宜春市名校、宜春市文明校園、宜春市群眾體育先進單位、宜春市五一勞動獎章獲得者?，F有教職工210余人，學生近4000人。近年來，學校始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握正確的辦學方向，堅持“德技兼修，知行合一”的辦學理念，緊緊圍繞立德樹人根本任務，銳意改革創新，加快發展步伐，開創了職業教育發展的新局面，在制度建設、安全管理、專業打造、校園文化等方面創出了特色，實現了師生精神面貌、課堂教學、校容校貌和校園秩序的巨大改觀，極大地提升了學校的吸引力、影響力和美譽度，獲得了社會各界的一致好評。
學校多元化辦學特色顯著，亮點紛呈：設有職教高考本科班、藝體生高考本科班、天津職業技術師范大學單招本科班、綜合班、專業班、企業訂單班等。2024年我校三類高考（技工單招、對口高考、藝體生高考）均位居全省同類學校前列。職教本科高考升學率多年穩居全省前列，天津職業技術師范大學單招本科錄取率連續九年居全省第一，美術、音樂、舞蹈、體育特長生高考本科錄取率逐年攀升，我校二本錄取167人，其中“三校生”對口高考錄取44人，天津職業技術師范大學單招錄取36人，藝體生錄取87人；2023年我校一本錄取1人（雙一流985華南理工大學），二本錄取141人，二本以上錄取總計142人。2020、2021、2022年我校連續三年榮獲“宜春市中職、技工學校技能大賽”團體總分一等獎，2023年獲團體總分二等獎。我校師生在2024年宜春市第六屆中等職業學校、技工學校學生技能比賽中展現了卓越的專業技能與風采。在這次競賽中，我校榮獲團體總分一等獎（冶城職校）、二等獎（技工學校）；共榮獲18個一等獎、34個二等獎、38個三等獎。
學校創新校企合作、產教融合模式，多種途徑培養學生成人成才，現開設了計算機應用、計算機網絡技術、電子技術應用、機械（工具制造與維修）、幼兒保育、汽車美容與裝潢、汽車運用與維修、電子應用、中餐烹飪、中西面點、電子商務、智能制造SMT、高星級飯店運營與管理、服裝制作與生產管理、美容美體藝術等15個重點專業。2001年中央電大批準我校為奉新縣唯一合法的全國統一考試掛牌考點，為社會學習者提供形式多樣的學歷和非學歷繼續教育。2020年我校創辦了附屬幼兒園，附屬幼兒園硬件、軟件設施一流，為幼兒保育的學生實訓、實習提供了優質平臺。學校教育教學條件明顯改善，投資兩千萬元的公共實訓大樓已經投入使用，八千萬元產教融合基地建設項目主體已經竣工逐漸投入使用，首個產教融合企業譽凌服務站正式運行，高標準安裝了安防監控系統、數字廣播系統、人臉識別系統、班牌、校園打卡系統、教學一體機，宿舍、教室均安裝空調和直飲水機，自助洗衣房等一應俱全，并配備組裝了六條生產線、裁床及其他設備，并逐漸正式投入使用。
學校實行準軍事化管理，形成了以“自主管理”為特色、以“豐富活動”為載體、以“文明養成”為核心的安全教育體系。學校規范學生日常行為，嚴禁學生帶手機進校園，督促學生整理寢室內務，組織開展禮儀操、課間大跑操、齊練武術操、經典誦讀、齊唱國歌等，通過嚴格的準軍事化封閉式管理，學生遵規守紀、自律自強，展示了積極向上的精神風貌，校園內呈現出文明守紀、平安和諧的氛圍。
二、機構設置及人員情況
本單位設立多個內設機構，分別是行政辦、團委、教務處、教研處、政教處、年級組、總務處、資助中心、特長發展中心、校企合作辦等。
本單位年末編制內實有人員220人，其他人員0人。離退休人員56人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員56人。
第二部分 2024年度單位決算表
(詳見附件）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計5258.18萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計5258.18萬元，比上年增加889.94萬元，增長20.37%，主要原因：增加上級撥付的產教融合、職工之家項目建設款項等。
本年收入的具體構成：財政撥款收入4380.22萬元，占83.31%；事業收入833.01萬元，占15.84%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入10.10萬元，占0.19%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入34.85萬元，占0.66%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計5258.18萬元，其中本年支出合計5258.18萬元，比上年增加889.94萬元，增長20.37%，主要原因：校園建設維修維護。結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年無結轉結余。
本年支出的具體構成：基本支出3302.71萬元，占62.81%；項目支出1955.47萬元，占37.19%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數5419.77萬元，決算數4380.22萬元，完成年初預算的80.82%。其中：
（一）教育支出年初預算數4551.02萬元，決算數3429.47萬元，完成年初預算的75.36%。預決算差異主要原因：人員經費減少、項目資金減少等。
（二）社會保障和就業支出年初預算數477.02萬元，決算數566.01萬元，完成年初預算的118.66%。預決算差異主要原因：本年退休人員增加、涉及的職業年金及一次性退休補貼增加。
（三）衛生健康支出年初預算數178.44萬元，決算數178.44萬元，完成年初預算的100.00%。
（四）住房保障支出年初預算數213.29萬元，決算數206.30萬元，完成年初預算的96.72%。預決算差異主要原因：本年在職人員轉退休增加，繳費基數減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3302.71萬元，其中：
（一）工資福利支出3131.13萬元，比上年增加145.78萬元，增長4.88%，主要原因：2024年教師工資調薪增資。
（二）商品和服務支出62.70萬元，比上年增加4.45萬元，增長7.64%，主要原因：學校維修費增加。
（三）對個人和家庭補助支出108.88萬元，比上年增加23.76萬元，增長27.91%，主要原因：本年死亡撫恤金增加。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數6.60萬元，決算數6.59萬元，完成全年預算的99.85%；決算數比上年減少0.01萬元，下降0.11%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置安排。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車購置安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年持平，主要原因：無外事接待安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待安排。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車運行維護費支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車運行維護費支出安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數6.60萬元，決算數6.59萬元，完成全年預算的99.85%，主要原因：學校厲行節約，按中央八項規定嚴控招待費支出。決算數比上年減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因：按中央八項規定嚴格控制招待費支出。全年國內公務接待47批，累計接待528人次，主要是：接待省市教育部門教學研習及鄰校考察及參觀。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額752.36萬元，其中：政府采購貨物支出384.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出368.02萬元。授予中小企業合同金額752.36萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額752.36萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的51.08%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的48.92%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛17輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是用于駕校教練車。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）3臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目15個全面開展績效自評，共涉及資金1761.89萬元，占項目支出總額的90.10%。其中，10個項目評價結果為“優”，2個項目評價結果為“良”，3個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位2024年項目支出績效自評情況詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
中等職業教育：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
技校教育：反映不含人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
其他教育費附加安排的支出：反映上述項目以外的教育附加支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
