目 錄
第一部分 奉新縣馮川鎮(zhèn)第一小學校概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣馮川鎮(zhèn)第一小學校概況
一、單位主要職責
（一）正確貫徹執(zhí)行黨的教育方針政策，保障適齡兒童、少年接受教育的權(quán)利，實施義務(wù)教育，制定教學計劃，組織開展課堂教學、實踐活動等教育教學工作，保障教學質(zhì)量。
（二）全面實施素質(zhì)教育，以人為本，加強對學生的思想品德教育、文化知識教育和身心健康教育，促進學生全面發(fā)展、合理使用教育經(jīng)費，提高資金使用效益，確保學校有序運轉(zhuǎn)。
（三）建設(shè)好教師隊伍，提升教師的教學能力和綜合素質(zhì)，充分調(diào)動教師積極性，加強教師的管理與學習，建立健全的獎勵機制，保障教師的權(quán)益，進一步提高教師的待遇。
（四）加強與家長、社區(qū)的溝通協(xié)作，共同營造良好的育人環(huán)境，合理使用和維護校舍、設(shè)備等教育資源，優(yōu)化辦學條件。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、電教處、黨建辦。
本單位年末編制內(nèi)實有人員521人，其他人員0人。離退休人員159人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員1人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員158人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計8952.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%；使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%；本年收入合計8952.06萬元，比上年增加544.79萬元，增長6.48%，主要原因：項目資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入7904.54萬元，占88.30%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1047.52萬元，占11.70%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計8952.06萬元，其中本年支出合計8952.06萬元，比上年增加544.79萬元，增長6.48%，主要原因：項目支出增加；結(jié)余分配0.00萬元，比上年增加0.00 萬元，增長0.00%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年增加0.00 萬元，增長0.00%，主要原因：本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出7163.83萬元，占80.02%；項目支出1788.23萬元，占19.98%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)7140.61 萬元，決算數(shù)7904.54萬元，完成年初預(yù)算的110.70%。其中： （一）教育支出年初預(yù)算數(shù)5288.61萬元，決算數(shù)5967.23萬元，完成年初預(yù)算的112.83%。預(yù)決算差異主要原因：2024年年初預(yù)算數(shù)不包括生均，導(dǎo)致差異較大。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)982.15萬元，決算數(shù)1091.37萬元，完成年初預(yù)算的111.12%。預(yù)決算差異主要原因：教師工資增加，社會保障繳費基數(shù)也相應(yīng)增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)396.48萬元，決算數(shù)385.60萬元，完成年初預(yù)算的97.26%。預(yù)決算差異主要原因：教師人員減少，衛(wèi)生健康支出相應(yīng)減少。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)473.37萬元，決算數(shù)460.33萬元，完成年初預(yù)算的97.25%。預(yù)決算差異主要原因：教師人員減少，住房保障支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7163.83 萬元，其中：
（一）工資福利支出6902.87萬元，比上年增加100.22萬元，增長1.47%，主要原因：養(yǎng)老繳費基數(shù)增加及職業(yè)年金繳費增加。
（二）商品和服務(wù)支出78.89萬元，比上年增加1.13萬元，增長1.45%，主要原因：工會經(jīng)費繳費基數(shù)增加。
（三）對個人和家庭補助支出182.06萬元，比上年增加16.99萬元，增長10.29%，主要原因：退休人員增加，一次性補助增加。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：全部列入項目支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù) 萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù) 0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00 萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：無使用公務(wù)用車。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無使用公務(wù)用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00 萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，主要原因：無公務(wù)接待支出安排。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無公務(wù)接待支出安排。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：無公務(wù)接待支出安排。
其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0.00 萬元，增長0.00%，主要原因：無外事接待支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待支出安排。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額178.70萬元，其中：政府采購貨物支出177.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.91萬元，占政府采購支出總額的18.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.91萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17.65%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是用于：無。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金1788.23萬元，占項目支出總額的100%。其中， 7個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位項目支出績效自評結(jié)果詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
其他普通教育支出：反映除上述項目以外用于普通教育方面的支出。
其他教育費附加安排的支出：反映上述項目以外的教育附加支出。
事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
