目 錄
第一部分 奉新縣柳溪學校概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣柳溪學校概況
一、單位主要職責
（一）貫徹教育方針，實施義務教育
嚴格執行國家教育法律法規和方針政策，遵循教育規律。承擔所轄地區柳溪鄉適齡兒童、少年的九年義務教育工作。保障學區內適齡學生依法入學，防止學生輟學，完成國家規定的義務教育普及任務。
（二）負責教育教學工作
按照國家發布的課程方案和課程標準，開齊開足各類課程，包括德育、智育、體育、美育和勞動教育。組織教師進行備課、上課、作業批改、課后輔導、學業評價等教學環節，確保教學質量。開展教學研究和教育改革，不斷改進教學方法，運用現代教育技術，提高課堂教學效率。負責學生的學籍管理、成績管理、畢業考核等教務工作。
（三）落實立德樹人，促進學生全面發展
對學生進行思想品德教育、愛國主義教育、行為規范教育和心理健康教育，培養學生良好品行。組織開展豐富多彩的文體活動、社會實踐和社團活動，促進學生個性發展和綜合素質提升。關心學生身心健康，組織體育鍛煉和健康教育活動，做好衛生保健工作。加強對特殊學生群體的關愛與幫扶。
（四）加強教師隊伍建設
負責本校教師的管理、培訓和考核工作，提升教師的職業道德和業務水平。營造良好的工作氛圍，維護教師合法權益，調動教師工作積極性。
（五）管理學校資產和經費
合理使用上級教育行政部門劃撥的辦學經費，規范財務管理。管理和維護校舍、教學儀器設備、文體器材等國有資產，確保教育教學活動正常進行。
（六）維護校園安全與穩定
建立安全管理制度，落實安全責任制，開展安全教育和應急演練。定期排查校園安全隱患，防范安全事故、校園欺凌和突發事件，保障師生人身安全和校園秩序穩定。配合公安、衛生、市場監管等部門，做好校園周邊環境綜合治理。
（七）加強家校社溝通與合作
通過家長會、家訪、開放日等形式，與學生家庭保持密切聯系，形成教育合力。積極與所在社區溝通協作，整合利用社會資源支持學校發展。
二、機構設置及人員情況
本單位設立五個內設機構，分別是：教導處、政教處、總務處、電教處、黨建辦。
本單位年末編制內實有人員37人，其他人員0人。離退休人員17人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員17人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計651.79萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %；使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計651.79萬元，比上年增加135.77萬元，增長26.31 %，主要原因：項目支出增加，在職人員增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入485.52萬元，占 74.49%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；其他收入166.27萬元，占25.51%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計651.79萬元，其中本年支出合計651.79萬元，比上年增加135.77萬元，增長26.31%，主要原因：項目支出增加，在職人員增加；結余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %；年末結轉和結余0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，主要原因：本單位2024年無結余結轉。
本年支出的具體構成：基本支出426.50萬元，占65.44 %；項目支出225.29萬元，占34.56 %；經營支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數364.49萬元，決算數485.52萬元，完成年初預算的133.21%。其中：
（一）教育支出（類）年初預算數為275.49萬元，決算數376.84萬元，完成年初預算的136.79%。預決算差異主要原因：年初預算數不包含生均公用經費，決算數包含生均公用經費，導致預決算差異較大。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數49.54 萬元，決算數65.81萬元，完成年初預算的132.84%。預決算差異主要原因：在職人員增加。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數18.04萬元，決算數19.59萬元，完成年初預算的108.59%。預決算差異主要原因：在職人員增加。
（四）住房保障支出（類）年初預算數21.42萬元，決算數23.28萬元，完成年初預算的108.68%。預決算差異主要原因：在職人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出426.50 萬元，其中：
（一）工資福利支出409.31萬元，比上年增加74.51 萬元，增長22.26%，主要原因：在職人員增加 。
（二）商品和服務支出3.57萬元，比上年減少0.03萬元，下降0.83%，主要原因：本年年初預算安排工會經費時人員同比實際下降，致使商品和服務支出小幅下降。
（三）對個人和家庭補助支出13.62萬元，比上年增加0.5 萬元，增長3.81%，主要原因：退休人員增加。
（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本單位2024年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數 萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%；決算數比上年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無此項支出安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項支出安排。 全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無此項支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0 %，主要原因：無此項支出安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：無此項支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0 輛。
公務用車運行維護費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0 %，主要原因：無此項支出安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項支出安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無此項支出安排。決算數比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：無此項支出安排。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：無此項支出安排。
其中：外事接待費決算數0萬元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無此項支出安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0萬元，決算數比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理的事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額9.9985萬元，其中：政府采購貨物支出9.9985萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.11萬元，占政府采購支出總額的1.1%，其中：授予小微企業合同金額0.11 萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.1 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是用于0。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金225.168萬元，占項目支出總額的100%。其中，5個項目評價結果為“優”，1個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“ 2024年撫恤金發放”“ 城鄉義務教育生均公用經費(初中）_贛財教指〔2023〕60號提前下達2024城鄉義務教育補助經費”“城鄉義務教育生均公用經費(小學）_贛財教指〔2023〕60號提前下達2024城鄉義務教育補助經費”“柳溪學校2024年保教費、工程款尾款、三方協議代扣五險一金等項目資金 ”“柳溪學校2024年課后延時服務費” “ 柳溪學校2024年少先隊員活動經費” 等項目績效自評結果見附件：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
其他普通教育支出：反映除上述項目以外用于普通教育方面的支出。
其他教育費附加安排的支出：反映上述項目以外的教育附加支出。
事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
