目 錄
第一部分 奉新縣第五小學概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分奉新縣第五小學概況
一、單位主要職責
1. 貫徹教育方針：全面執行國家教育政策，實施素質教育，促進學生德智體美勞全面發展。
2. 規范教學管理：按照國家課程標準和計劃，開足開齊課程，組織教育教學活動，保障教學質量。
3. 加強德育工作：培養學生良好行為習慣和道德品質，開展愛國主義、集體主義、社會主義核心價值觀教育。
4. 保障學生安全：健全校園安全管理制度，加強安全教育，預防和處理突發事件，維護師生安全。
5. 促進教師發展：組織教師培訓與教研活動，提升教師專業水平和教育教學能力。
6. 密切家校聯系：加強與家長、社區的溝通協作，共同營造良好育人環境。
7. 完善設施管理：合理使用和維護校舍、設備等教育資源，優化辦學條件。
二、機構設置及人員情況
本單位設立7個內設機構，分別是：辦公室、教務處、教研處、總務處、政教處、少大部、電教裝備處。
本單位年末編制內實有人員122人，其他人員0人。離退休人員6人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員6人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計2022.82萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計2022.82萬元，比上年增加254.21萬元，增長14.37%，主要原因：人員增資及繳費基數增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入1739.93萬元，占86.02%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入282.89萬元，占13.98%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計2022.82萬元，其中本年支出合計2022.82萬元，比上年增加254.21萬元，增長14.37%，主要原因：人員增資及繳費基數增加；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：上年無結轉和結余。
本年支出的具體構成：基本支出1591.93萬元，占78.70%；項目支出430.89萬元，占21.30%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數1570.14萬元，決算數1739.93萬元，完成年初預算的110.81%。其中： （一）教育支出（類）年初預算數1187.76萬元，決算數1328.41萬元，完成年初預算的111.84%。預決算差異主要原因：人員增資及繳費基數增加。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數189.52萬元，決算數222.38萬元，完成年初預算的117.34%。預決算差異主要原因：人員增資及繳費基數增加。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數87.98萬元，決算數86.29萬元，完成年初預算的98.08%。預決算差異主要原因：教師數減少。
（四）住房保障支出（類）年初預算數104.88萬元，決算數102.85萬元，完成年初預算的98.06%。預決算差異主要原因：教師數減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1591.93萬元，其中：
（一）工資福利支出1556.23萬元，比上年增加24.89萬元，增長1.63%，主要原因：人員增資及繳費基數增加。
（二）商品和服務支出17.48萬元，比上年增加0.41萬元，增長2.40%，主要原因：辦公費增加。
（三）對個人和家庭補助支出18.22萬元，比上年增加8.58萬元，增長88.94%，主要原因：退休人員增加。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數 萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%；決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無公務用車購置支出安排。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無使用公務用車。決算數與上年持平，主要原因：無使用公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛，主要原因是：無此項業務支出。
（三）公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0.00%，主要原因：無公務接待安排。決算數與上年持平，主要原因：無此項業務支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要原因是：無此項業務支出。
其中：外事接待費決算數0.00萬元，決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：無此項業務支出。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無此項業務支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額25.62萬元，其中：政府采購貨物支出25.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額25.62萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0 輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金430.89萬元，占項目支出總額的100%。其中，2個項目評價結果為“優”， 1個項目評價結果為“良”，1個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位項目支出績效自評表詳見附表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（四）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
（五）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（七）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（八）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
（九）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。
（十）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
（十一）年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
（十二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（十四）上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
（十五）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十六）“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
（十八）小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
（十九）其他教育費附加安排的支出：反映上述項目以外的教育附加支出。
（二十）事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
（二十一）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
（二十二）機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（二十三）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（二十四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十五）其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
