目 錄
第一部分 奉新縣教育體育局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣教育體育局概況
一、單位主要職責(zé)
奉新縣教育體育局是縣政府主管全縣教育體育事業(yè)的職能部門。主要職責(zé)是：在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹上級教育體育工作的方針、政策，管理全縣的教育體育工作。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定我縣教育工作規(guī)章、政策及措施并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）研究提出全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育體制改革政策及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實施工作。
（三）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育等工作，組織進(jìn)行教育督導(dǎo)與評估。
（四）會同有關(guān)部門落實黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府確定的增加教育投入的政策；擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)及其管理的政策、規(guī)定；監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編報縣級教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算建議方案，管理學(xué)校教育事業(yè)費(fèi)、基建投資和教育系統(tǒng)的專項經(jīng)費(fèi)，搞好內(nèi)部教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金檢查、審計，督促、指導(dǎo)改善辦學(xué)條件。
（五）主管全縣教師工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校教職工隊伍建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣直學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)干部的培養(yǎng)、選拔、考察任用工作；會同有關(guān)部門研究提出各級各類學(xué)校的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和教育教學(xué)改革；協(xié)同有關(guān)部門組織指導(dǎo)實施教育系統(tǒng)勞動工資和人事管理的有關(guān)政策規(guī)定。
（六）組織實施大中專的考務(wù)工作和成人高校、高教自學(xué)考試等報名及高中學(xué)業(yè)水平考試工作。
（七）管理全縣定向師范畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)制度改革工作。
（八）規(guī)劃指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校教學(xué)工作和教育科研工作，組織開展教研活動，研究教育理論和教材教法，開展教學(xué)改革實驗。
（九）依法維護(hù)學(xué)校、教師的合法權(quán)益，加強(qiáng)學(xué)校規(guī)范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人環(huán)境和維護(hù)學(xué)校秩序。
（十）負(fù)責(zé)全縣教育基本信息統(tǒng)計、分析、發(fā)布及現(xiàn)代教育技術(shù)、遠(yuǎn)程教育、信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。指導(dǎo)做好各級各類學(xué)校的工會、團(tuán)隊、電化教育和政治、德育、體育衛(wèi)生、國防教育、藝術(shù)教育、教育宣傳等方面的工作。
（十一）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)縣內(nèi)各中小學(xué)、幼兒園開展課外、校外活動，推動青少年校外活動中心規(guī)范化、多元化發(fā)展。
（十二）負(fù)責(zé)全縣教育民生工程、中小學(xué)學(xué)生資助、大學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款等工作。
（十三）負(fù)責(zé)對全縣各中小學(xué)財務(wù)收支的真實性、合法性、正確性、完整性進(jìn)行審核，按月編制財務(wù)會計報告，協(xié)助學(xué)校做好財務(wù)分析，并及時向?qū)W校報送會計報告和相關(guān)會計信息。
（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事股、辦公室、教育體育管理股、計財股、督導(dǎo)工作室、考試中心、教育教學(xué)研究中心、體育發(fā)展中心。
本單位年末編制內(nèi)實有人員 44人，其他人員47人。離退休人員58人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員1人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員57人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計17719.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與上年持平；本年收入合計17719.57萬元，比上年增加3896.84萬元，增長28.19%，主要原因：本年度增加了全縣中小學(xué)、幼兒園教室照明燈具采購改造等項目經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入17322.75萬元，占97.76%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入396.82萬元，占2.24%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計17719.57萬元，其中本年支出合計17719.57萬元，比上年增加3896.84萬元，增長28.19%，主要原因：本年度增加了全縣中小學(xué)、幼兒園教室照明燈具采購改造等項目經(jīng)費(fèi)；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度無結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出1388.88萬元，占7.84%；項目支出16330.68萬元，占92.16%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)4031.07萬元，決算數(shù)17322.75萬元，完成年初預(yù)算的429.73%。其中：
（一）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)3759.08萬元，決算數(shù)14150.40萬元，完成年初預(yù)算的376.42%。預(yù)決算差異主要原因：本年度增加了全縣中小學(xué)、幼兒園教室照明燈具采購改造等項目經(jīng)費(fèi)。
（二）文化旅游與傳媒支出（類）年初預(yù)算數(shù)45.20萬元，決算數(shù)45.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)140.11萬元，決算數(shù)179.59萬元，完成年初預(yù)算的128.17%。預(yù)決算差異主要原因：本年度在職人員轉(zhuǎn)退休增加，職業(yè)年金相應(yīng)增加。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)39.44萬元，決算數(shù)39.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)47.23萬元，決算數(shù)46.33萬元，完成年初預(yù)算的98.09%。預(yù)決算差異主要原因：在職人員調(diào)出一人，退休一人，導(dǎo)致住房公積金繳存基數(shù)減少。
（六）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)2861.80萬元，預(yù)決算差異主要原因：本年增加了冶城職業(yè)學(xué)校擴(kuò)建項目等項目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1388.88萬元，其中：
（一）工資福利支出1288.42萬元，比上年減少113.10萬元，下降8.07%，主要原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）商品和服務(wù)支出48.59萬元，比上年增加2.70萬元，增長5.87%，主要原因：本年網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)支出增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出51.88萬元，比上年減少20.46 萬元，下降28.29%，主要原因：退休一次性補(bǔ)貼支出比上年減少。
（四）資本性支出0萬元，比上年增加0元，主要原因：本年無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)13.68萬元，決算數(shù)13.39萬元，完成全年預(yù)算的97.90%；決算數(shù)比上年減少0.29萬元，下降2.12%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無因公出國（境）支出安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)13.68萬元，決算數(shù)13.39萬元，完成全年預(yù)算的97.90%，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待。決算數(shù)比上年減少0.29萬元，下降2.12%，主要原因：倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待行為。全年國內(nèi)公務(wù)接待49批，累計接待965人次，主要是：省、市教育部門對我縣進(jìn)行各項相關(guān)的教育督導(dǎo)檢查、接待臨縣高考監(jiān)考等。
其中，外事接待費(fèi)決算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：無外事接待費(fèi)支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是：無外事接待費(fèi)支出安排。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.59萬元，決算數(shù)比上年增加2.69萬元，增長5.86%，主要原因：本年網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額66.01萬元，其中：政府采購貨物支出66.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.88萬元，占政府采購支出總額的99.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的96.51%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.80%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0 輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項目88個全面開展績效自評，共涉及資金16330.68萬元，占項目支出總額的100%。其中，70個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，8個項目評價結(jié)果為“良”，10個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“項目支出績效自評表”詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出：財政從一般公共服務(wù)部門安排給教育體育局所屬部門的用于一般公共服務(wù)支出的經(jīng)費(fèi)。
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
高中教育：反映各部門舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
其他普通教育支出：反映除上述項目以外用于普通教育方面的支出。
中等職業(yè)教育：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
技校教育：反映不含人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
特殊學(xué)校教育：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
其他教育費(fèi)附加安排的支出：反映上述項目以外的教育附加支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、新聞出版社等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
