目 錄
第一部分 奉新縣第一中學概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣第一中學概況
一、單位主要職責
奉新縣第一中學的主要職責包括以下幾個方面：
（一）提供高中階段的教育，制定并實施教學計劃，確保教學質量；組織考試和評估，監(jiān)控學生學習進度。
（二）負責學生的日常行為管理和思想教育，提供心理輔導和職業(yè)規(guī)劃指導，組織課外活動和社會實踐，促進學生全面發(fā)展。
（三）招聘、培訓和管理教師隊伍，組織教師進行教學研究和專業(yè)發(fā)展，評估教師工作表現(xiàn)，提供反饋和改進建議。
（四）制定和執(zhí)行學校規(guī)章制度，管理學校財務和物資，確保資源合理使用，維護校園安全和秩序，處理突發(fā)事件。
（五）定期與家長溝通，反饋學生表現(xiàn)；組織家長會和家?；顒?，促進家校合作。
（六）貫徹執(zhí)行國家和地方的教育政策，完成上級教育部門交辦的任務。
（七）營造良好的校園文化，樹立校風、教風和學風，組織文化活動，提升學生文化素養(yǎng)。
這些職責共同確保奉新縣第一中學能夠有效履行教育使命，培養(yǎng)全面發(fā)展的學生。
二、機構設置及人員情況
本單位設立八個內設機構，分別是：辦公室、教務處、政教處、保衛(wèi)科、總務處、教研處、電教裝備處、年級組。
本單位年末編制內實有人員302人，其他人員0人。離退休人員126人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員1人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員125人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計5726.87萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計5726.87萬元，比上年減少351.51萬元，下降5.78%，主要原因：建設工程項目減少，項目經(jīng)費相應減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入5284.45萬元，占92.27%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入442.42萬元，占7.73%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計5726.87萬元，其中本年支出合計5726.87萬元，比上年減少351.51萬元，下降5.78%，主要原因：建設工程項目減少，項目經(jīng)費相應減少。結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平；主要原因：本單位2024年無結余結轉。
本年支出的具體構成：基本支出4179.88萬元，占72.99%；項目支出1546.99萬元，占27.01%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)4488.88萬元，決算數(shù)5284.45萬元，完成年初預算的117.72%。其中：
（一）教育支出（類）年初預算數(shù)3410.67萬元，決算數(shù)4039.58萬元，完成年初預算的118.44%。預決算差異主要原因：在職人員增加，人員經(jīng)費支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)599.29萬元，決算數(shù)783.01萬元，完成年初預算的130.66%。預決算差異主要原因：退休人員增加，職業(yè)年金增加。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)218.37萬元，決算數(shù)210.70萬元，完成年初預算的96.49%。預決算差異主要原因：在職轉退休人數(shù)增加，繳費基數(shù)下降。
（四）住房保障支出（類）年初預算數(shù)260.55萬元，決算數(shù)251.16萬元，完成年初預算的96.40%。預決算差異主要原因：在職轉退休人數(shù)增加，繳費基數(shù)下降。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4179.88萬元，其中：
（一）工資福利支出3920.99萬元，比上年增加160.70萬元，增長4.27%，主要原因：在職人員增加，人員經(jīng)費相應增加。
（二）商品和服務支出67.02萬元，比上年減少9.19萬元，下降12.06%，主要原因：嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制支出。
（三）對個人和家庭補助支出188.41萬元，比上年增加8.25萬元，增長4.58%，主要原因：退休人員一次性退休補助增加。
（四）資本性支出3.46萬元，比上年增加3.46萬元，主要原因：本年新增購置物理、化學實驗室新儀器。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)2.20萬元，決算數(shù)2.07萬元，完成全年預算的94.27%；決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降6.24%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）費支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無因公出國（境）費支出安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）費支出安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)1.12萬元，決算數(shù)1.01萬元，其中：
公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務用車購置支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務用車購置支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)1.12萬元，決算數(shù)1.01萬元，完成全年預算的90.12%，主要原因：嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費支出。決算數(shù)比上年減少0.12萬元，下降10.48%，主要原因：嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務用車運行維護費支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量1輛。
（三）公務接待費全年預算數(shù)1.08萬元，決算數(shù)1.06萬元，完成全年預算的98.58%，主要原因：嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務接待支出。決算數(shù)比上年減少0.02萬元，下降1.83%，主要原因：嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務接待支出。全年國內公務接待7批，累計接待81人次，主要是：與各市縣教研單位學校開展教研、研學等交流合作。
其中：外事接待費決算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：無外事接待費支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待費支出安排。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額712.89萬元，其中：政府采購貨物支出146.77萬元、政府采購工程支出371.31萬元、政府采購服務支出194.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額712.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額569.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的79.90%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的20.50%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的52.08%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的27.30%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于重要公務接待等活動。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目17個全面開展績效自評，共涉及資金2647.06萬元，占項目支出總額的100%。其中，14個項目評價結果為“優(yōu)”，3個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位2024年項目支出績效自評情況詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
高中教育：反映各部門舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
其他教育費附加安排的支出：反映上述項目以外的教育附加支出。
事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。
三、相關專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
