目 錄
第一部分 奉新縣澡溪學校概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣澡溪學校概況
一、單位主要職責
1.加大基礎(chǔ)教育力度，深化教育改革，促進均衡教育發(fā)展，做好年初教育經(jīng)費預(yù)算，規(guī)范落實使用好教育經(jīng)費，推動全鄉(xiāng)教育向前發(fā)展。
2. 建設(shè)好教師隊伍，充分調(diào)動教師積極性，加強教師的管理與學習，建立健全的獎勵機制，保障教師的權(quán)益，進一步提高教師的待遇。
3.維護學校教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
4.組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅持為教學服務(wù)，不斷改善師生的工作、學習、生活環(huán)境。保證教學工作的順利進行。
5.貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，是：教導(dǎo)處，政教處，總務(wù)處，電教處，黨建辦
本單位年末編制內(nèi)實有人員70人，其他人員0人。離退休人員33人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員33人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計1123.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1123.83萬元，比上年增加128.83萬元，增長12.95%，主要原因：本單位本年在職教師有所增加，本單位本年項目有所增加，因此總體上升。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入868.60萬元，占77.29%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入255.23萬元，占22.71%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計1123.83萬元，其中本年支出合計1123.83萬元，比上年增加128.83萬元，增長12.95%，主要原因：本單位本年在職教師有所增加，本單位本年項目有所增加，因此總體上升；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出810.60萬元，占72.13%；項目支出313.23萬元，占27.87%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)767.18萬元，決算數(shù)868.60萬元，完成年初預(yù)算的113.22%。其中：
（一）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)580.39萬元，決算數(shù)669.22萬元，完成年初預(yù)算的115.30%。預(yù)決算差異主要原因：2024年初預(yù)算數(shù)未包含生均公用經(jīng)費，決算數(shù)包含生均公用經(jīng)費，因此數(shù)據(jù)差異較大。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)103.00萬元，決算數(shù)113.86萬元，完成年初預(yù)算的110.54%。預(yù)決算差異主要原因：國家加大教育投入，在職教師增加，在職教師工資調(diào)標，特崗教師轉(zhuǎn)正，由于以上原因?qū)е律绫＠U費基數(shù)增大。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)38.31萬元，決算數(shù)39.06萬元，完成年初預(yù)算的101.96%。預(yù)決算差異主要原因：國家加大教育投入，在職教師增加，在職教師工資調(diào)標，特崗教師轉(zhuǎn)正，由于以上原因?qū)е律绫＠U費基數(shù)增大。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)45.48萬元，決算數(shù)46.46萬元，完成年初預(yù)算的102.15%。預(yù)決算差異主要原因：國家加大教育投入，在職教師增加，在職教師工資調(diào)標，特崗教師轉(zhuǎn)正，由于以上原因?qū)е律绫＠U費基數(shù)增大。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出810.60萬元，其中：
（一）工資福利支出776.81萬元，比上年增加92.16萬元，增長13.46%，主要原因：在職教師增加，在職教師工資調(diào)標，特崗教師轉(zhuǎn)正。
（二）商品和服務(wù)支出7.58萬元，比上年增加1.06萬元，增長16.26%，主要原因：本單位本年教師人數(shù)增加，因此工會經(jīng)費上升。
（三）對個人和家庭補助支出26.21萬元，比上年減少3.91萬元，下降12.98%，主要原因：退休人員減少。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本單位2024年未安排此項目支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）安排支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無此費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）安排支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車購置支出。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車運行維護支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)用車運行維護支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)接待安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無公務(wù)接待安排。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：無公務(wù)接待安排。
其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0.00 萬元，增長0.00%，主要原因：無外事接待支出安排。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待支出安排。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金 313.2萬元，占項目支出總額的100%。其中，2個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，2個項目評價結(jié)果為“良”，1個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位2024年項目支出績效自評情況詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目反映。
事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
