目 錄
第一部分 奉新縣澡下學(xué)校概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣澡下學(xué)校概況
一、單位主要職責(zé)
奉新縣澡下學(xué)校主要職責(zé)是：在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹上級(jí)教育體育工作的方針、政策，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
建設(shè)好教師隊(duì)伍，充分調(diào)動(dòng)教師積極性，加強(qiáng)學(xué)校對(duì)教師的管理，建立健全教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，保障教師的權(quán)益，進(jìn)一步提高教師的待遇，辦好人民滿意的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、黨政辦。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員49人，其他人員0人。離退休人員65人，其中：?jiǎn)挝话l(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員65人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2024年度收入總計(jì)815.32萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)815.32萬(wàn)元，比上年增加47.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要原因：2024工程項(xiàng)目資金收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入775.41萬(wàn)元，占95.11%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入39.91萬(wàn)元，占4.89%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度支出總計(jì)815.32萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)815.32萬(wàn)元，比上年增加47.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要原因：2024工程項(xiàng)目資金支出增加；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：本單位2024年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出719.82萬(wàn)元，占88.29%；項(xiàng)目支出95.50萬(wàn)元，占11.71%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)672.34萬(wàn)元，決算數(shù)775.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.33%。其中：
（一）教育支出（類）年初預(yù)算數(shù)477.63萬(wàn)元，決算數(shù)538.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.78%。預(yù)決算差異主要原因：增加生均公用經(jīng)費(fèi)及退休人員死亡撫恤金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)122.95萬(wàn)元，決算數(shù)165.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.74%。預(yù)決算差異主要原因：社保基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)金額上漲及增加退休人員職業(yè)年金。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)32.77萬(wàn)元，決算數(shù)32.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.12%。預(yù)決算差異主要原因：編制內(nèi)在職人員人數(shù)減少。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)38.99萬(wàn)元，決算數(shù)38.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.03%。預(yù)決算差異主要原因：編制內(nèi)在職人員人數(shù)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出719.82萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出648.69萬(wàn)元，比上年增加52.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%，主要原因：工資發(fā)放數(shù)額較上年增多。
（二）商品和服務(wù)支出6.49萬(wàn)元，比上年增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%，主要原因：日常辦公開支較上年有新增。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出64.64萬(wàn)元，比上年增加13.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%，主要原因：退休人員一次性退休補(bǔ)助增加。
（四）資本性支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：本單位2024年無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：無(wú)此項(xiàng)支出安排。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。決算數(shù)與上年持平，主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：無(wú)此項(xiàng)支出安排。
其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)比上年增加0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因：無(wú)外事接待支出安排。全年外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：無(wú)外事接待支出安排。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額3.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金95.498萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，6個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
本單位2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
其他教育費(fèi)附加安排的支出：反映上述項(xiàng)目以外的教育附加支出。
事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
