附件1

奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  柳溪鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括奉新縣奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)50人,其中：行政編制人數(shù)25人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)53人,其中：在職人數(shù)小計(jì)47人,行政在職人數(shù)24人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分  奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額1510萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少310萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1510    萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少310萬(wàn)元，減少原因是：財(cái)力有所變化;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；其他資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)支出預(yù)算總額為    1510萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少310萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出927.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加169.79萬(wàn)元;其中：工資福利支出741.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出178.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出582.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少442.79萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出442.79萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出497萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少18萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;公共安全支出5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元;教育支出322萬(wàn)元,較上年預(yù)算安減少8萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;社會(huì)保障和就業(yè)支出261萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少74萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;節(jié)能環(huán)保支出74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少26萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;農(nóng)林水支出125萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少145萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;金融支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;住房保障支出46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平；其他支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出741.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加100.1萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出760.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少412.1萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平；資本性支出8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助    0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平；其他支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1510萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少310萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出497萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少18萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;公共安全支出5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元;教育支出322萬(wàn)元,較上年預(yù)算安減少8萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;社會(huì)保障和就業(yè)支出261萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少74萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;節(jié)能環(huán)保支出74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少26萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;農(nóng)林水支出125萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少145萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;金融支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;住房保障支出46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平；其他支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出927.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加169.79萬(wàn)元;其中：工資福利支出741.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出178.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出582.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少442.79萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出442.79萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年柳溪鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年柳溪鄉(xiāng)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算178.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加（減少）117.11萬(wàn)元，下降39.62%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，部門(mén)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）柳溪鄉(xiāng)2025企業(yè)扶助項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述

為了保障我鄉(xiāng)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的健康發(fā)展，兌現(xiàn)扶助總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)優(yōu)惠政策，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，故設(shè)立此項(xiàng)目。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

年初預(yù)算，縣總部經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策。

（3）實(shí)施主體

柳溪鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案

按時(shí)按量按政策扶持企業(yè)，扶助總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展。

（5）實(shí)施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度預(yù)算安排

2025年安排財(cái)政撥款582.21萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)

二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年奉新縣柳溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27.7萬(wàn)元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)需求，未安排相關(guān)預(yù)算支出。

公務(wù)接待費(fèi)14.38萬(wàn)元，比上年減0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.32萬(wàn)元，比上年減0.09萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平，主要原因是與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(柳溪)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表1[922][柳溪鄉(xiāng)]部門(mén)整體申報(bào)表