柳溪鄉人民政府2023年部門預算
目 錄
第一部分、柳溪鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分、柳溪鄉人民政府2023 年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分、柳溪鄉人民政府2023 年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《一級項目績效目標表》
第四部分、名詞解釋
第一部分 柳溪鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個，包括柳溪鄉人民政府，柳溪鄉便民服務中心，柳溪鄉行政執法大隊。
本部門2023年編制人數 50 人，其中行政編制 25人，事業編制 25 人；年實有人數46人，其中在職人員46人，退休人員8人。
第二部分 柳溪鄉人民政府 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）、收入預算情況
本部門2023年度收入總計4240萬元，其中年初結轉和結余0萬元，本年度收入合計4240萬元。本年收入的具體構成為財政撥款收入2740萬元，占64.62%，其他收入1500萬元，占35.38%。
（二） 、支出預算情況
2023年奉新縣柳溪鄉人民政府支出預算總額4240萬元，其中：一般公共預算支出總額2740萬元，其他支出1500萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2192萬元，包括：工資福利支出524.15萬元，商品和服務支出1649.85萬元，資本性支出18萬元，項目支出548萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出326萬元，較上年預算安排減少283萬元；公共安全支出27萬元，較上年預算減少8萬；教育支出837萬元，較上年預算安排減少183萬元；科學技術支出27萬元，較上年預算減少8萬；文化旅游體育與傳媒支出27萬元，較上年預算減少8萬；社會保障和就業支出621萬元，較上年預算減少79萬元；醫療衛生與計劃生育支出297萬元，較上年預算減少83萬元；節能環保支出160萬元，較上年預算較少30萬；農林水支出378萬元，較上年預算減少117萬元；住房保障支出40萬元，較上年預算安排減少10萬元；其他支出1500萬元，較上年預算安排減少1450萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出524.15萬元，商品和服務支出1649.85萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出18萬元，對企業補助0萬元，其他支出1500萬元。
（三）財政撥款支出情況
按支出項目類別劃分：基本支出2192萬元，包括：工資福利支出524.15萬元，商品和服務支出1649.85萬元，資本性支出18萬元，項目支出548萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出326萬元，較上年預算安排減少283萬元；公共安全支出27萬元，較上年預算減少8萬；教育支出837萬元，較上年預算安排減少183萬元；科學技術支出27萬元，較上年預算減少8萬；文化旅游體育與傳媒支出27萬元，較上年預算減少8萬；社會保障和就業支出621萬元，較上年預算減少79萬元；醫療衛生與計劃生育支出297萬元，較上年預算減少83萬元；節能環保支出160萬元，較上年預算較少30萬；農林水支出378萬元，較上年預算減少117萬元；住房保障支出40萬元，較上年預算安排減少10萬元；其他支出1500萬元，較上年預算安排減少1450萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出524.15萬元，商品和服務支出1649.85萬元，對個人和家庭補助0萬元，資本性支出18萬元，對企業補助0萬元，其他支出1500萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資產經營情況
本部門沒有國有資產經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算486.85萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位安排政府采購20萬元。其中: 政府采購貨物預算20萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截止到2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
（九）奉新縣柳溪鄉人民政府項目情況說明
項目概述：支持中小企業發展資金，用于助力中小企業發展。
立項依據：歷年預算安排。
實施主體：奉新縣柳溪鄉人民政府。
實施方案：企業費用補助，減輕企業的負擔，為企業打造良好的營商環境。
實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。
年度預算安排：548萬元。
二、“三公”經費支出預算情況說明
本部門2023年度“三公”經費支出年初預算數為45.85萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，預算數為零萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0%。主要原因是：沒有發生因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為14.40萬元，較上年下降0.02萬元。主要原因是：過多年壓減，公務接待費用已趨近于穩定。
（三）公務用車運行維護費13.45萬元,比上年減0.03萬元，主要原因是：過多年壓減，公車運維費用已趨近于穩定。
（四）公務用車購置費18萬元，較上年度預算增加18萬元。主要原因是：新增購置公務用車預算。
第三部分 柳溪鄉人民政府 2023年部門預算表
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。
衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
附件：
