?????奉新縣柳溪鄉人民政府2021年度部門預算

目   錄

第一部分 奉新縣柳溪鄉人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 奉新縣柳溪鄉人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021 年部門預算收支情況說明

二、2021 年“三公”經費預算情況說明

第三部分  奉新縣柳溪鄉人民政府2021年部門預算表 

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  柳溪鄉人民政府概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個，包括：柳溪鄉人民政府。

本部門2021年有職工人數66人，行政編15人，事業編9人，離休人員0人，退休人員0人，其他人員42人，學生人數0人。

第二部分 柳溪鄉人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021 年柳溪鄉人民政府收入預算總額為1921萬元, 較上年增加239萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1921萬元,較上年預算安排增加239萬元.

（二）支出預算情況

2021年柳溪鄉人民政府支出預算總額為1921萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1921萬元,較上年預算安排增加239萬元。包括：工資福利支出266.3萬元,商品和服務支出1654.7萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；項目支出0萬元,其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出211萬元,較上年預算安排增加32萬元;公共安全支出19萬元,較上年預算安排增加2萬元；教育支出596萬元,較上年預算安排增加74萬元；科學技術支出19萬元,較上年預算安排增加2萬元；文化旅游體育和傳媒支出19萬元,較上年預算安排增加2萬元；社會保障和就業支出442萬元,較上年預算安排增加55萬元;衛生健康支出211萬元,較上年預算安排增加25萬元;節能環保支出115萬元,較上年預算安排增加14萬元;農林水支出262萬元,較上年預算安排增加26萬元;住房保障支出27萬元,較上年預算安排增加7萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出266.3萬元,較上年預算安排增加51.3萬元;商品和服務支出1654.7萬元,較上年預算安排增加207.7萬元;對個人和家庭的補助0萬元較上年預算安排減少20萬元;資本性支出0萬元; 對企業補助0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年柳溪鄉人民政府財政撥款支出預算總額1921萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出211萬元,較上年預算安排增加32萬元;公共安全支出19萬元,較上年預算安排增加2萬元；教育支出596萬元,較上年預算安排增加74萬元；科學技術支出19萬元,較上年預算安排增加2萬元；文化旅游體育和傳媒支出19萬元,較上年預算安排增加2萬元；社會保障和就業支出442萬元,較上年預算安排增加55萬元;衛生健康支出211萬元,較上年預算安排增加25萬元;節能環保支出115萬元,較上年預算安排增加14萬元;農林水支出262萬元,較上年預算安排增加26萬元;住房保障支出27萬元,較上年預算安排增加7萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出266.3萬元,較上年預算安排增加51.3萬元;商品和服務支出1654.7萬元,較上年預算安排增加207.7萬元;對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排減少20萬元;資本性支出0萬元; 對企業補助0萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運轉經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算204萬元，較上年預算安排減少11萬元，下降5.11%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額14萬元,其中：政府采購貨物預算14萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年10月31日,部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車輛2輛，執法執勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備0（臺/套）。

（八）一級項目中各二級項目情況說明

一級項目概述：

1、船坳休閑度假木屋項目

（1）項目概述：船坳位于百丈山畔，風景優美，空氣清新，民風淳樸，有較為優秀的旅游資源，休閑木屋投入使用能夠提高本村旅游設施建設，吸引游客，提高船坳村乃至柳溪鄉在旅游上的知名度，帶動當地經濟發展。

（2）立項依據：奉財農字（2021）7號

（3）實施主體：奉新縣柳溪鄉人民政府

（4）實施方案：新建休閑木屋7棟，約200平方米，用來發展旅游民宿。每年經村集體帶來經濟收入2-3萬元帶動我村低收入人群務工增收和有條件農戶發展休閑民宿。

（5）實施周期:2021年2月-11月

（6）年度預算安排:40萬

（7）績效目標和指標:

數量指標  建設面積            206平方米

質量指標  項目驗收合格率      100%

時效指標  建造時間            2-11月

成本指標  含內部所有設施總價  40萬元

經濟效益指標  年增加村集體經濟收入 3萬元

社會效益指標  低收入人群務工收入   0.3萬元

生態效益指標  庭院綠化             300平方米

可持續影響指標可持續使用年限       ≥20年  

滿意度指標    收益低收入人群       ≥100%

2、店下村民宿項目

（1）項目概述：店下位于百丈山畔，九百公路直通百丈，交通便利風景優美，空氣清新，民風淳樸，有較為優秀的旅游資源，民宿投入使用能夠提高本村旅游設施建設，吸引游客，提高店下村乃至柳溪鄉在旅游上的知名度，帶動當地經濟發展。

（2）立項依據：奉財農字（2021）7號、奉財農指（2021）106號

（3）實施主體：奉新縣柳溪鄉人民政府

（4）實施方案：建設輕鋼民宿1棟約260平米，用于發展旅游民宿。每年為村集體帶來經濟收入約3萬元，帶動脫貧戶和低收入人群務工。

（5）實施周期:2021年4月-2021年7月

（6）年度預算安排:90萬

（7）績效目標和指標:

數量指標  建設面積          260平方米

質量指標  項目驗收合格率    100%

時效指標  建造時間          4-7月

成本指標  含內部所有設施總價 90萬元

經濟效益指標年增加村集體經濟收入  3萬元

社會效益指標  低收入人群務工收入  0.2萬元

生態效益指標  庭院綠化       200平方米

可持續影響指標可持續使用年限≥20年  

滿意度指標  收益低收入人群  ≥100%

3、東莊村農宿建設

（1）項目概述：東莊位于百丈山畔，風景優美，空氣清新，民風淳樸，有較為優秀的旅游資源，輕鋼民宿投入使用能夠提高本村旅游設施建設，吸引游客，提高東莊村乃至柳溪鄉在旅游上的知名度，帶動當地經濟發展。

（2）立項依據：奉財農指〔2021〕55號

（3）實施主體：奉新縣柳溪鄉人民政府

（4）實施方案：建設輕鋼小屋十套（500左右平方米）基礎、主體工程，配套小屋裝飾、家具、水電安裝、室外水電接通、室外環境、室外到原農宿食堂游步道、農宿周邊荒地種茶葉產業化（同時改變周邊環境）14畝 。形成接待能力在24人的農宿，

（5）實施周期:2021年2月-2021年7月

（6）年度預算安排:190萬

（7）績效目標和指標:

數量指標  建設面積          520平方米

質量指標  項目驗收合格率    100%

時效指標  建造時間          2-7月

成本指標  含內部所有設施總價190萬

經濟效益指標  三年可產生凈收入  ≧15萬

社會效益指標  可帶動周邊農宿發展≧20戶

生態效益指標  周邊環境有效改善  是

可持續影響指標  可持續使用年限  ≧50年

滿意度指標  受益脫貧人口滿意度  100%

4、球莊村民宿產業項目

（1）項目概述：球莊位于百丈山畔，風景優美，空氣清新，民風淳樸，有較為優秀的旅游資源，民宿投入使用能夠提高本村旅游設施建設，吸引游客，提高球莊村乃至柳溪鄉在旅游上的知名度，帶動當地經濟發展。

（2）立項依據：奉財農指〔2021〕55號

（3）實施主體：奉新縣柳溪鄉人民政府

（4）實施方案：在柳樹組購買并改造土坯房二棟約600m，用于發展鄉村旅游民宿，預計可以帶來集體經濟4萬元以上收入

（5）實施周期:2021年3月 -2021年11月

（6）年度預算安排:80萬

（7）績效目標和指標:

數量指標  建設面積  600平方米

質量指標  項目驗收合格率  100%

時效指標  建造時間  3-11月

成本指標  含內部所有設施總價  80萬元

經濟效益指標  年增加村集體經濟收入  ≥4萬元

社會效益指標  受益建檔立卡貧困戶、人數  3人

生態效益指標  垃圾處理率  100%

可持續影響指標  可持續使用年限  ≥20年

滿意度指標  受益貧困人口滿意度  100%

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021 年柳溪鄉人民政府三公經費一般公共預算安排27.98萬元,其中:

因公出國（境）費0萬元,比上年減0萬元,主要原因是：無因公出國（境）活動計劃。

公務接待費14.45萬元,比上年減2.56萬元, 主要原因是：預計減少公務接待活動。

公務用車運行維護費13.53萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：經過多年壓減，公務用車運維費已趨于穩定。

公務用車購置費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是：無公務用車購置計劃。

第三部分  柳溪鄉人民政府2021年部門預算表

詳見附件表1-8

 第四部分 名詞解釋

一、收入科目 

各部門結合實際進行解釋。

  （一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

  （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  （三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  （四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  （五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  （六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

  （七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

  （八）上年預算安排結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

   行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。

   機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

   對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

   其他人大事務支出：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

   住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

   學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。

   小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

   其他公共安全支出：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

   其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

   其他科學技術支出：反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。

   其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

   其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

   其他衛生健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

   其他節能環保支出：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

   其他農林水支出：反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。

2021年柳溪鄉部門預算公開表1-8.xls2021年柳溪鄉績效目標表9-10.xlsx