柳溪鄉2020年度部門決算
目 錄
第一部分 柳溪鄉概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳溪鄉概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，包括：柳溪鄉人民政府。
本部門2020年年末職工人數66人，其中在職人員66人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員19人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年收入總計3287.26萬元，其中年初結轉和結余0萬元。較2019年增加451.98萬元，增加15.94%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3287.26萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年支出總計3287.26萬元，較2019年增加451.98萬元，增加15.94%。主要原因是：政策性調整。
本部門2020年支出的具體構成為：基本支出2626.15萬元，占79.89%；項目支出661.11萬元，占20.11%.
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1682萬元，決算數為3287.26萬元，完成年初預算的195.44%，其中：
一般公共服務支出預算數179萬元，決算數807.15萬元，主要原因是：政策性調整支出。
公共安全支出預算數17萬元，決算數17萬元。
教育支出預算數522萬元，決算數1550.6萬元，主要原因是：政策性調整支出。
科學技術支出預算數17萬元，決算數17萬元。
文化旅游體育與傳媒支出預算數17萬元，決算數17萬元。
社會保障和就業支出預算數387萬元，決算數614.86萬元，主要原因是：政策性調整支出。
衛生健康支出預算數186，決算數109.9萬元，主要原因是：政策性調整支出。
節能環保支出預算數101萬元，決算數0萬元，主要原因是：政策性調整支出。
城鄉社區支出數為預算數0萬元，決算數8萬元，主要原因是：政策性調整支出。
農林水支出預算數236萬元，決算數124.15萬元，主要原因是：政策性調整支出。
住房保障支出預算數20萬元，決算數12.41萬元，主要原因是：政策性調整支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2626.15萬元，其中：
（一）工資福利支出309.16萬元，較2019年減少2.88萬元，減少0.94%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出2251.69萬元，較2019年增加388萬元，增加20.81%，主要原因是：政策性調整支出。
（三）對個人和家庭補助支出65.29, 51.32萬元，較2019年增加13.97萬元，增長27.22%，主要原因是：政策性調整支出及增加了離退休人員死亡撫恤金支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為30.55萬元，決算數為30.54萬元，比上年減少3.3萬元，主要原因是響應政府號召，減少開支，過緊日子；其中公務用車運行維護費13.54萬元，比上年減少0.01萬元；公務接待費17.01萬元，比上年減少了3.29萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出2560.86 1863.69萬元，較上年增加697.17萬元，增加37.4%，主要原因總部經濟規模擴大，支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.09萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是申請上繳車輛，但申請程序未完成；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0（套）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中組織對2020年度5個政府一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金661.11萬元。
根據上級要求，我鄉加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：
（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。
（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。
（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。
（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
