關(guān)于柳溪鄉(xiāng)2019年財政預算執(zhí)行情況
和2020年財政預算（草案）的報告（書面）
—2020年4月27日在柳溪鄉(xiāng)第四屆人民代表大會第七次會議上
各位代表：
我受柳溪鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告2019年鄉(xiāng)財政決算和2020年鄉(xiāng)財政預算（草案）安排情況，提請大會審議。
一、二0一九年財政決算
二0一九年柳溪鄉(xiāng)財政工作在縣財政局及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大的大力支持和各部門的密切配合下，拓展“保增長，促改革，轉(zhuǎn)方式，惠民生”的工作思路，攻堅克難，強化財稅管理，較好地完成了今年我鄉(xiāng)財政工作目標任務(wù)，全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體良好，為促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。
（一）、2019年財政收入完成情況
2019年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入4678.81萬元。其中：地方收入完成2204.31萬元，中央收入2240.48萬元，省級收入234.02萬元。
由于稅務(wù)改革，國地稅進行合并，故本年度稅務(wù)收入不再區(qū)分國地稅。
（二）、2019年財政支出完成情況
一般預算支出方面：
2019年全年一般預算支出完成2802.57萬元，同比減少204.4萬元，減少6.79%，其中主要支出項目完成如下：
一般公共服務(wù)支出378.56萬元(其中人大運行經(jīng)費10萬)；
公共安全支出25萬元；
教育支出933.68萬元；
科學技術(shù)支出25萬元；
文化旅游體育與傳媒支出25萬元；
社會保障和就業(yè)支出634.09萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生支出260萬元；
節(jié)能環(huán)保支出164萬元；
農(nóng)林水事務(wù)支出342.94萬元；
住房保障支出14.30萬元。
（三）、二0一九年全鄉(xiāng)財政收支平衡執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制及縣對我鄉(xiāng)年終結(jié)算方法，2019年全鄉(xiāng)地方公共財政預算收入2217.13萬元，上級補助收入1013.4萬元，上年滾存結(jié)余6.82萬元，全年總收入3237.35萬元。全鄉(xiāng)地方公共財政預算支出2802.57萬元，上解上級支出420.13萬元，全年總支出3222.70萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余14.65萬元，2019年當年實現(xiàn)了財政平衡，年終略有結(jié)余。
二、2019年財政工作回顧
(一) 強化稅收收入，規(guī)范預算收支。面對經(jīng)濟下行、政策性調(diào)整、結(jié)構(gòu)性減稅等不利因素影響，緊緊圍繞年度收入計劃，制定和完善稅收相關(guān)的辦法，從源頭上控制零散稅收的流失，應收盡收。強化預算管理，按照程序編制年度預算，嚴格按照人代會預算報告報告執(zhí)行預算，突出重點，有保有壓，以“保工資、保重點、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t來安排各項支出，不擠占挪用專款，把有限的財政資金用在刀刃上。
（二）加強財政管理，規(guī)范財政秩序。深化財政預算管理制度改革，推進政府預決算和三公經(jīng)費信息公開，在政府網(wǎng)站公開了預算執(zhí)行情況和三公經(jīng)費信息，接受群眾監(jiān)督；嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省市區(qū)各項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，從規(guī)范流程、完善制度、約束行為等方面入手，規(guī)范資金審批使用，加強財政、審計監(jiān)督；制定資金監(jiān)管工作實施辦法，加強資金監(jiān)管工作，實現(xiàn)財政資金監(jiān)管全覆蓋。
（三）落實惠農(nóng)政策，做好為民服務(wù)。認真貫徹落實惠農(nóng)政策，繼續(xù)執(zhí)行好各項惠農(nóng)補貼政策，完善工作機制，做好數(shù)據(jù)錄入工作，將所有涉農(nóng)資金通過“一卡通”發(fā)放到戶。截止年底，全鄉(xiāng)發(fā)放各種惠農(nóng)補貼資金567.31萬元，全鄉(xiāng)累計受益人次8350人，應發(fā)的數(shù)額全部到位，有效地促進了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓惠農(nóng)政策真正落到了實處。
（四）堅持依法理財，提升財政監(jiān)督管理。我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，切實改進和加強財政監(jiān)督管理，推進了依法理財、民主理財和科學理財。一是更加重視制度建設(shè)，財政規(guī)章制度進一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督，財政運行進一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，切實加強重點支出專項檢查，確保財政資金運行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效，支出監(jiān)管水平進一步提高。
在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到我鄉(xiāng)財政仍面臨著不少的困難問題：一是財源結(jié)構(gòu)單一，現(xiàn)有財政收入滿足不了日益增長的財政支出的需要；二是資金調(diào)度緊張；三是財政減收增支因素多。這些困難和問題，只有靠我們加快經(jīng)濟發(fā)展步伐和培植新的財源，增加地方財政收入，積極招商引資，增強財政的自給能力，進一步強化財政管理，才能逐步得到緩解。對此，我們將高度重視，進一步創(chuàng)新工作方法，在今后的工作中加以解決。
三、二0二0年財政預算草案
根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，2020年鄉(xiāng)財政預算安排和工作的指導思想是：狠抓增收節(jié)支，實現(xiàn)收支平衡；繼續(xù)保持財政收入穩(wěn)步增長；著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出和各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要；繼續(xù)深化財政各項改革，加強財政監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮財政資金和政策的導向作用，確保財政收支任務(wù)的完成，為促進鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展提供強有力的后盾，具體計劃如下：
（一）財政收支計劃
根據(jù)縣核定的基數(shù)財力、加上中央各項轉(zhuǎn)移支付補助、省級補助及其他各項補助收入，2019年我鄉(xiāng)財力是2533.9萬元，2020年安排一般預算支出1682萬元。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出179萬元（其中人大運行經(jīng)費2萬元）；
公共安全支出17萬元；
教育支出522萬元；
科學技術(shù)支出17萬元；
文化旅游體育與傳媒支出17萬元；
社會保障和就業(yè)支出387萬元；
衛(wèi)生健康支出186萬；
節(jié)能環(huán)保支出101萬元；
農(nóng)林水支出236萬元（其中扶貧工作站支出10萬）；
住房保障支出20萬元。
2020年里我鄉(xiāng)財政工作將深入貫徹落實黨的十九大精神，深刻領(lǐng)會黨的十九大報告對建立現(xiàn)代化財政制度、深化稅收制度改革等方面的新要求，積極推進相關(guān)工作，按照“保基本、保重點、保民生、保運轉(zhuǎn)、壓一般”的原則，以促增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為財政工作目標，堅定不移地推動我鄉(xiāng)財政工作順利、有序開展。
四、切實做好二0二0年全鄉(xiāng)財政工作
根據(jù)鄉(xiāng)黨委政府新一年的總體工作思路，鄉(xiāng)財政在2020年度著重做好以下幾項工作：
（一）加大組織財政收入力度。積極探索尋找我鄉(xiāng)稅收增長點，守老盤、引新戶、保大戶，不斷挖掘稅收潛力，努力實現(xiàn)財政增收。同時還要深入企業(yè)納稅大戶，及時了解企業(yè)發(fā)展動態(tài)，做好服務(wù)工作,實現(xiàn)應收盡收，確保工商稅收及時、足額入庫，完成縣財政下達的財政指標任務(wù)。
（二）嚴格支出管理，大力壓縮一般性支出。全鄉(xiāng)上下要繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立過緊日子的思想，把有限的資金用在保證機關(guān)運轉(zhuǎn)、保證事業(yè)發(fā)展、保證全鄉(xiāng)穩(wěn)定等重點支出上，逐步消化歷史暫存暫付款項。
（三）認真把握政策，繼續(xù)加大向上爭取資金的力度。我鄉(xiāng)要在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照信息暢通、政策清晰、有的放矢、措施得力的工作思路，力爭在支持方面繼續(xù)取得新突破，盡可能的爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付及各項補助資金，不斷推進全鄉(xiāng)各項事業(yè)的發(fā)展。
（四）加大對“三農(nóng)”的支持和保護力度。一是要積極探索建立健全農(nóng)業(yè)投入的穩(wěn)定增長機制，確保各項專項資金及時全額撥付到位；二是要認真落實“三農(nóng)”政策，繼續(xù)采取一卡通的方式建立涉農(nóng)補助資金發(fā)放到戶的“綠色通道”。
各位代表，在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領(lǐng)導下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，我們將認真落實本次人代會精神，開拓進取，扎實工作，確保完成全年各項財政目標任務(wù)，為建設(shè)文明柳溪、富裕柳溪，實現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會穩(wěn)定快速發(fā)展做出更大貢獻。
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